长沙市天心区安全生产监督管理局2018年部门决算说明
长沙市天心区安全生产监督管理局2018年部门决算说明
目 录
一、部门概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门决算单位构成
三、部门决算收支情况
（一）收入决算
（二）支出决算
四、一般公共预算财政拨款收支情况
五、“三公”经费情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）政府性基金收支决算
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）关于2018年度预算绩效情况说明
七、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、三公经费
附件：2018年决算公开表
1.2018年收入支出决算总表
2.2018年收入决算表
3.2018年支出决算表
4.2018年财政拨款收入支出决算总表
5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表
6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表
8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、部门概况
1、职能职责
承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街镇的安全生产工作，拟定安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。依法履行工商贸易生产经营单位（煤矿除外，下同）安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工商贸易生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、安全生产规章、标准和规程的落实情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，查处工商贸易生产经营单位安全生产违法行为。负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查，根据区人民政府授权，依法组织一般生产安全责任事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故、安全生产行政执法统计分析和信息发布工作。
2、机构设置
(1)部门设置。本部门由1个行政单位、1个二级机构及5个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区安全生产监督管理局；二级机构具体为：长沙市天心区安全生产监察执法大队；内设科室具体为：办公室、综合科、危化科、工贸科和应急科。全部纳入2018年的部门决算。
(2)人员情况。本部门编制数16人,在职人数16人,其中:在岗人数21人,编外长期聘用人员5人。
二、部门决算单位构成
纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括：
长沙市天心区安全生产监督管理局部门本级及天心区安全生产监察执法大队。
三、部门决算收支情况
（一）收入决算
2018年部门收入决算数885.96万元，其中，财政拨款（补助）收入885.96万元，占总收入的比重为100%，收入决算较上年增加253.28万元，主要是因为增加了人员经费中的养老保险支出;增加了对企业按全生产应急就援、蓝天救援队的经费支出、安全生产信息网络平台建设支出和承接省安全生产月的承办活动。
（二）支出决算
2018年部门支出决算数854.47万元，支出决算较上年增加246.32万元，主要是因为2018年政府增加了对企业安全生产应急就援、蓝天救援队的经费支出、安全生产信息网络平台建设支出。我局承接省了安全生产月的承办活动，就这一项比去年增加了100万元支出。
其中：
1、基本支出：472.35万元，占总支出的比重为55.28%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费443.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费28.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2、项目支出：382.12万元，占总支出的比重为44.72%，是安全生产监管监察专项是我局为完成全区的安全生产监管监察工作，确保监管到位，不留死角和更好的指导督促检查街、镇安监站工作的必要保证。主要包括：安全生产监管一般行政管理事务类大项263.63万元,安全生产监管监察专项20.72万元。其他监管专项14.5万元。蓝天救援支出40万元等。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2018年一般公共预算财政拨款收入决算数885.96万元，支出决算较上年增加305.7万元，主要是因为2018年政府增加了对企业安全生产应急就援、蓝天救援队的经费支出、安全生产信息网络平台建设支出。我局承接省了安全生产月的承办活动，就这一项比去年增加了100万元支出。
一般公共预算财政拨款支出决算数854.47万元，支出决算较上年增加274.82万元，主要是因为2018年政府增加了对企业安全生产应急就援、蓝天救援队的经费支出、安全生产信息网络平台建设支出。我局承接省了安全生产月的承办活动，就这一项比去年增加了100万元支出。其中，基本支出472.35万元，较上年增加33.8万元，主要是因为增加了办公经费和社保缴费支出。项目支出382.12万元，较上年增加241.01万元，主要是因为增加了对企业按全生产应急就援、蓝天救援队的经费支出、安全生产信息网络平台建设支出和承接省安全生产月的承办活动。
五、“三公”经费情况
（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算为0万元，较年初预算减少5.2万元，较上年减少0.2万元，主要是因为减少了公务接待费,由于公务接待越来越少。其中：公务接待费为0万元，较年初预算减少5.2万元，较上年减少0.2万元，主要是因为这两年执行中央的八项纪律，上下级都杜绝公款吃喝、公务接待；因公出国（境）费0万元，较年初预算无变化，较上年持平，这几年执行中央八项纪律，无出国考察；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，较年初预算无变化，较上年持平，主要是因为公车改革，取消了局公务车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。
六、其他重要事项的情况说明
（一）政府性基金收支决算
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（二）机关运行经费
2018年部门机关运行经费支出28.9万元，较上年增加7.99万元，增长38.2%。主要是因为增加了办公经费，由于工作职能从安监监管到全面应急管理过渡，工作职能增加则文件打印、纸张档案办公用品、资料都相应增加。
（三）政府采购情况
2018年部门政府采购决算总额47.35万元，其中：政府采购货物0.35万元；政府采购服务47万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额47.35万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
（五）关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目7个，涉及一般公共预算当年财政拨款382.12万元，自评覆盖率达到44.72%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区安全生产监督管理局
2019年9月30日
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