长沙市天心区应急管理局2019年部门决算说明

目  录

第一部分　长沙市天心区应急管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　

长沙市天心区应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设，负责组织协调消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故教援等专业应急救援力量建设，指导全区各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导协调消防工作，指导全区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合凤险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级、市级下达和区级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查区政府有关部门、园区和各街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类，自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部、区森林防火指挥部的日常工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务

（十九）职能转变，区应急局应加强，优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系推动形成统一指挥、专常兼备，反应灵敏，上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制，一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大安全风险，二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

单位为正科级行政单位，下含一个无独立预算二级机构安监执法大队。内设8个科室、分别为办公室、应急指挥中心、综合减灾救灾科、防汛抗旱火灾防治管理科、重点行业安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、安全生产综合协调科、政策法规科(行政审批和政务服务科)。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

(1)部门设置。本部门由 一个行政单位、两个无独立预算二级机构及8个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区应急管理局；二级机构具体为：天心区安监执法大队、天心区应急事务中心；内设科室具体为：办公室、应急指挥中心、综合减灾救灾科、防汛抗旱火灾防治管理科、重点行业安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、安全生产综合协调科、政策法规科(行政审批和政务服务科)。全部纳入2019年的部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数22人,在职人数17人,其中:在岗人数17人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员5人；离退休人数1人,其中离休人员0人,退休人员1人。

（二）决算单位构成。天心区应急管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：天心区应急管理局单位本级及两个无独立核算二级机构天心区安监执法大队、天心区应急事务中心。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计均为908.94万元，与2018年相比，减少13.75万元，减少1.49%，主要是因为上年结转和结余减少以及减少了对蓝天救援等企业补助、安全生产信息网络平台建设的支出。。

二、收入决算情况说明

本年收入合计894.66万元，其中：财政拨款收入807.82万元，占90.29%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入86.84万元，占9.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计747.83万元，其中：基本支出554.52万元，占74.15%；项目支出193.31万元，占25.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为822.10万元,与2018年相比，减少100.59万元，减少10.90%，主要是因为对蓝天救援等企业补助、安全生产信息网络平台建设的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出693.48万元，占本年支出合计的92.73%，与2018年相比，财政拨款支出减少160.99万元，减少18.84%，主要是因为减少了对蓝天救援等企业补助、安全生产信息网络平台建设的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出693.48万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出596.97，占86.08%；教育（类）支出10.94万元，占1.58%；社会保障和就业支出25.23万元，占3.63%；卫生和健康支出22.84万元，占3.3%；城乡社区支出5万元，占0.72%；住房保障支出32.50万元，占4.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为402.05万元，支出决算数为693.48万元，完成年初预算的172.48%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为11万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的99.45 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支，减少重复培训。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数27.17万元，支出决算为25.23万元，完成年初预算的92.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，缴费基数降低。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数22.01万元，支出决算为22.84万元，完成年初预算的103.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构调整、人员增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

支出决算为5万元，年初预算未安排，为年中追加安排的应急救援基地建设项目扶持资金。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数30.7万元，支出决算为32.5万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构调整、人员增加。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算数265.84万元，支出决算为424.48万元，完成年初预算的159.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构调整、人员增加。在编干部职工晋级晋档、5名在职在编干部人员、工资福利增加。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数2.33万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的1006.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加导致经费追加，经局领导同意后报区政府主管、分管领导和区财政局申请天心梦安全家”微信公众号年度运维经费、天心区基层安全宣教试点项目经费；

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算数43.0万元，支出决算为139.54万元，完成年初预算的324.51 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了工贸企业安全生产模块化管理试点托管和危化企业大排查大体检大整治经费；区政府应急办划转经费等。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

支出决算为8万元，年初预算未安排，为年中追加安排的安全宣传报道媒体签约费。

10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

支出决算为1.5万元，年初预算未安排，系从上年省市自然灾害灾后重建补助结转资金支出，用于实际发生受灾群众的救助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出510.72万元，其中：人员经费452.61万元，占基本支出的88.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费58.11万元，占基本支出的11.38%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费、资本性支出（办公设备购置）。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较年初预算无变化，较上年持平，主要原因是：执行中央八项纪律，无出国考察。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，与年初预算相比无变化，与上年相比无变化，未发生公务接待费，主要原因是：执行中央的八项纪律，上下级都杜绝公款吃喝、公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较年初预算无变化，较上年持平，主要是因为公车改革，取消了局公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团0个、来宾0人次，无接待支出发生。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构都未更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目8个，涉及一般公共预算当年财政拨款56.33万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出58.11万元，比年初预算数增加1.94万元，增长3.45%。主要原因是：因机构改革职能增加，调入人员3人和公开招聘1人。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.26万元，用于开展安全生产培训，人数30人，内容为安全生产行政执法；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额99.63万元，其中：政府采购货物支出97.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.5万元。授予中小企业合同金额99.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.63万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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