长沙市天心区应急管理局2021年部门预算说明

目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、“三公”经费

附件：2021年预算公开表

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年财政拨款收支总体情况表

5.2021年一般公共预算支出情况表

6.2021年一般公共预算基本支出情况表

7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2021年政府性基金预算支出情况表

9.2021年项目支出绩效目标表

10.2021年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责应急管理工作,指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全区应急救援力量建设,负责组织协调消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导全区各级及社会应急救援力量建设。

8、组织指导协调消防工作,指导全区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央、省级、市级下达和区级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门、园区和各街道安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发展与改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、承担区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部、区森林防火指挥部的日常工作。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

19、职能转变。区应急局应加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解较大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制较大及以上安全事故。

（二）机构设置

(1)部门设置。本部门由 一个行政单位、两个二级机构及8个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区应急管理局；二级机构具体为：长沙市天心区安全生产监察执法大队、长沙市天心区应急事务中心；内设科室具体为：办公室、应急指挥中心、综合减灾救灾科、防汛抗旱火灾防治管理科、重点行业安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、安全生产综合协调科、政策法规科(行政审批和政务服务科)。全部纳入2021年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数22人,在职人数22人,其中:在岗人数22人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员11人；离退休人数2人,其中离休人员0人,退休人员2人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、长沙市天心区应急管理局部门本级

2、长沙市天心区安全生产监察执法大队

3、长沙市天心区应急事务中心

（其中长沙市天心区安全生产监察执法大队、长沙市天心区应急事务中心均为非独立预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市天心区应急管理局部门本级。）

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及2元民生保险、举报奖励金、应急管理工作经费、自然灾害救助资金、党建经费等5个专项经费。

（一）收入预算

2021年年初预算数867.25元，其中，一般公共预算拨款867.25万元，上级补助收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加169.2万元，主要是因为职能增多和人员增加。

（二）支出预算

2021 年年初预算数867.25万元，其中，一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出44.19万元，卫生健康支出29.93万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出20万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出49.9万元，灾害防治及应急管理支出723.23万元。支出较上年增加169.2万元，主要是因为职能增多和人员增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数867.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为510.81万元，其中，人员经费441.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费69.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为356.44万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，应急管理工作经费190万元，主要用于应急管理、安全生产监督、防汛抗旱、森林防火、防灾减灾、抗震救灾等方面；2元民生保险支出133.2万元，主要用于为天心区户籍居民购买每人每月2元民生保险，保障户籍居民民生安全等方面；自然灾害救助资金支出20万元，主要用于对受灾群众进行紧急救助和冬春救助等方面；举报奖励金支出10万元，主要用于奖励举报安全生产事故隐患的公民等方面；党建支出3.24万元，主要用于党组、党支部活动支出等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关、天心区安监执法大队、天心区应急事务中心二级机构等三家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款69.47万元，较上年预算增加2.54万元，上升3.8%，主要是因为职能增多和人员增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额179.92万元，其中：政府采购货物预算25.72万元；政府采购服务预算154.2万元；政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，长沙市天心区应急管理局局机关及所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市天心区应急管理局整体支出867.25万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出356.44万元，其中：应急管理工作经费支出190万元；自然灾害救助资金支出20万元；2元民生保险支出133.2万元；举报奖励资金支出10万元；党建支出3.24万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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