天心区政务服务中心2016年部门决算说明

一、部门概况

（一）职能职责

长沙市天心区政务服务中心的主要职责是贯彻落实国家、省、市有关政务公开的方针政策、法律法规；拟订全区政务公开工作和政务服务机构内部建设规划，并组织实施；负责提供本区政务咨询服务，协调督办中心政务窗口各类行政许可事项的受理、审批、反馈；负责全区政务公开、政府信息公开、公共企事业单位办事公开的指导、协调、服务、监督和考核等工作；负责中心政务窗口工作人员的管理、监督和考核工作，受理、交办、督办中心政务窗口行政效能投诉；负责提供有关行政许可事项及政务服务事项的带领代办服务；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

2016年部门决算编报范围就是本单位，没有二级机构。

二、部门决算收支情况

（一）收入决算

2016年收入决算数484.17万元，其中，财政拨款（补助）收入484.17万元。

收入决算数较上年决算数增加226.36万元，主要是因为政务大楼搬迁、改造、提质及人员增加，行政审批和电子监察系统、市民服务热线工单办理平台需要升级，财政拨款（补助）增加。

（二）支出决算

2016年支出决算数456.81万元，其中：

1、基本支出：164.35万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：292.46万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，政务公开审批219.88万元，主要用于市民服务热线区级平台运行、政务大厅雷锋窗口及服务明星评比、政府信息公开等方面；科技成果转化与扩散72.58万元，主要用于行政审批和电子监察系统升级改造。

支出决算数较上年决算数增加175.68万元，主要是因为人员增加导致基本支出增加，新大厅搬迁设施设备采购、行政审批和电子监察系统升级改造、市民服务热线工单办理区级平台升级等增加了项目支出。

三、一般公共预算财政拨款收支情况

2016年一般公共预算财政拨款收入484.17万元，较上年增加226.36万元。

一般公共预算财政拨款支出456.81万元，较上年增加175.68万元，其中基本支出164.35万元，较上年增加34.83万元；项目支出292.46万元，较上年增加140.85万元。

四、“三公”经费情况

2016年度“三公”经费决算为7.6万元，较年初预算减少1.4万元，较上年增加0.24万元。其中：无因公出国（境）费；公务接待费支出1.66万元，较年初预算减少1.34万元，较上年增加1.01万元，主要是因为区政务大楼搬迁后，其他单位前来参观、学习、检查导致公务接待增加；公务用车购置及运行费5.94万元（无公务用车购置费），较年初预算减少0.06万元，较上年减少0.77万元，主要是因为我单位加强了公务用车的管理工作。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2016年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

2016年部门机关运行经费支出19.35万元，较上年增加4.18万元，主要是因为政务大厅升级改造及人员增加。

（三）政府采购情况

2016年部门政府采购支出总额167.21万元，其中：政府采购货物支出100.05万元；政府采购服务支出67.16万元；无政府采购工程支出。

（四）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，部门所属车辆2辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

2016年未采购车辆、单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2016年我单位无部门绩效评价项目。

六、名词解释

1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区政务服务中心.xls

                    长沙市天心区政务服务中心

                          2017年9月29日