一、部门概况

　　（一）职能职责

　　长沙市天心区政务服务中心的主要职责是贯彻落实国家、省、市有关政务公开的方针政策、法律法规；拟订全区政务公开工作和政务服务机构内部建设规划，并组织实施；负责提供本区政务咨询服务，协调督办中心政务窗口各类行政许可事项的受理、审批、反馈；负责全区政务公开、政府信息公开、公共企事业单位办事公开的指导、协调、服务、监督和考核等工作；负责中心政务窗口工作人员的管理、监督和考核工作，受理、交办、督办中心政务窗口行政效能投诉；负责提供有关行政许可事项及政务服务事项的带领代办服务；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　2018年部门预算编报范围包括就是本单位，没有二级机构。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门收入预算数299.91万元，其中，财政拨款（补助）收入299.91万元，占总收入的比重为100%。

　　收入预算较上年增加55.49万元，主要是因为财政拨款增加。

　　（二）支出预算

　　2018年部门支出预算数299.91万元，支出预算较上年增加55.49万元，主要是因为单位职能、编制、人员增加，基本支出增加60.22万元。

　　其中：

　　1.基本支出：198.64万元，占总支出的比重为66.23%，人员经费165.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2.项目支出：101.27万元，占总支出的比重为33.77%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为一般项目支出，主要用于政务大厅工作经费、政府信息公开工作经费、区“12345”热线办公经费、政务服务中心月效能考评、服务规范化培训、党团工会等重大节日活动经费等方面。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入预算数299.91万元，较上年增加55.49万元。

　　一般公共预算财政拨款支出预算数万元，较上年增加55.49万元，其中基本支出198.64万元，较上年增加60.22万元；项目支出101.27万元，较上年减少4.73万元。

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门“三公”经费预算2万元，较上年减少3万元，主要是因为减少了公务接待预算。其中：公务接待费2万元，较上年减少3万元，主要是上年公务接待活动减少；无因公出国（境）费，无公务用车购置费及运行费（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出预算32.86万元，较上年增加18.86万元，主要是因为单位职能、编制、人员增加，财政拨款（补助）增加。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算4万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2018年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

　　六、名词解释

　　1.基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018公开表（部门预算）.xlsx_(013)长沙市天心区政务服务中心.xlsx

长沙市天心区政务服务中心
2018年2月2日