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天心区政务服务中心2017年部门决算说明

发布时间 : 2018-09-28 来源:区财政局 字体大小:

  一、部门概况

  (一)职能职责

  长沙市天心区政务服务中心的主要职责是贯彻落实国家、省、市有关政务公开的方针政策、法律法规;拟订全区政务公开工作和政务服务机构内部建设规划,并组织实施;负责提供本区政务咨询服务,协调督办中心政务窗口各类行政许可事项的受理、审批、反馈;负责全区政务公开、政府信息公开、公共企事业单位办事公开的指导、协调、服务、监督和考核等工作;负责中心政务窗口工作人员的管理、监督和考核工作,受理、交办、督办中心政务窗口行政效能投诉;负责提供有关行政许可事项及政务服务事项的带领代办服务;承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  2017年部门决算编报范围就是本单位,没有二级机构。

  二、部门决算收支情况

  (一)收入决算

  2017年部门收入决算数398.44万元,其中,财政拨款(补助)收入398.44万元,占总收入的比重为100%。

  收入决算较上年减少85.73万元,主要是因为上年度区政务大厅搬迁、改造、提质,额外增加了财政拨款。

  (二)支出决算

  2017年部门支出决算数328.28万元,支出决算较上年减少128.53万元,主要是因为上年度新政务大厅搬迁采购家具、设备、信息系统增加了支出。

  其中:

  1、基本支出:237.88万元,占总支出的比重为72.46%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费213.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费24.52万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  2、项目支出:90.4万元,占总支出的比重为27.54%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,政务公开审批90.4万元,主要用于市民服务热线区级平台运行、区政务服务大厅运行维护、政府信息公开工作等方面。

  三、一般公共预算财政拨款收支情况

  2017年一般公共预算财政拨款收入决算数398.44万元,较上年减少85.73万元。

  一般公共预算财政拨款支出决算数328.28万元,较上年减少128.53万元,其中基本支出237.88万元,较上年增加73.53万元;项目支出90.4万元,较上年减少202.06万元。

  四、“三公”经费情况

  (一)三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算0.12万元,较年初预算减少0.88万元,较上年减少7.48万元,主要是因为公车改革,本单位无公务用车。其中:公务接待费0.12万元,较年初预算减少0.88万元,较上年减少1.54万元,主要是因为上年度新政务大厅建成,外单位来参观学习较多;无因公出国(境)费;无公务用车购置及运行费(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。公务接待2批次,17人次。公务用车运行维护费支出0万元,2017年公务用车购置费支出0,年末车辆保有量0台。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)政府性基金收支决算

  2017年度无政府性基金预算收入支出。

  (二)机关运行经费

  2017年部门机关运行经费支出24.53万元,较上年增加5.18万元,主要是因为公务用车制度改革,发放了公车补贴。

  (三)政府采购情况

  2017年部门政府采购决算总额52.51万元,其中:政府采购货物2.41万元;政府采购服务50.1万元;政府采购工程0万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2017年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  (五)绩效目标设置情况

  2017年部门开展绩效评价项目0个,涉及金额0万元

  六、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                                                                                                         长沙市天心区政务服务中心

                                                                                                                                                          2018年9月28日

  

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