附件4

工务局2014年部门决算说明

一、部门职能职责

1.参与区政府投资项目建设年度计划的制定及实施进度的考核。2.负责区政府投资项目（工业园区项目、水利项目及城管、市政、环卫、园林等市城管系统下达的建设任务除外）的组织实施和代建管理工作。3.负责区政府投资的公共工程和公益性社会事业项目建设的组织实施和代建管理工作。4.负责区政府投资的市政基础设施建设工作。5.承担本局建设项目的节能工作，积极推进绿色建筑实施工作。6.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门收支概况

2015年部门决算编报范围为局机关一家事业单位。收入包括财政拨款（补助）收入、上级补助收入、其他收入；支出包括局机关基本运行的经费、上级补助专项经费支出、其他合作项目专项经费支出、其他城乡社区公共设施支出。

（一）收入决算，2014年决算数7748.99万元，其中，财政拨款（补助）收入6844.99万元（基本支出297.56万元，项目支出6547.43），上级补助收入472万元，房产开发公司筹资建路收入432万元。

（二）支出决算，2014年决算数5769.53万元，其中：

1、基本支出：258.24万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：5511.29万元，是指单位为完成特定建设任务而发生的支出，其中，一般行政管理事务专项80.69万元，主要用于截污工程方面；其他教育管理事务支出68.886204万元，主要用于学校工程建设方面；残疾人康复0.7707万元；其他城乡社区公共设施支出5360.942351万，主要用于市政道路建设。

长沙市天心区工务局
2015年10月30日