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天心区工务局2016年部门决算说明

发布时间 : 2017-09-29 来源:区财政局 字体大小:


天心区工务局2016年部门决算说明


一、部门概况

(一)职能职责

1.参与区政府投资项目建设年度计划的制定及实施进度的考核。2.负责区政府投资项目(工业园区项目、水利项目及城管、市政、环卫、园林等市城管系统下达的建设任务除外)的组织实施和代建管理工作。3.负责区政府投资的公共工程和公益性社会事业项目建设的组织实施和代建管理工作。4.负责区政府投资的市政基础设施建设工作。5.承担本局建设项目的节能工作,积极推进绿色建筑实施工作。6.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

2016年部门决算编报范围包括局机关1家直属事业单位(必须说明,有二级机构的详细列举)。

二、部门收支决算情况

(一)收入决算

2016年收入决算数21,483.97万元,其中,财政拨款(补助)收入5839.60万元。

收入决算数较上年决算数增加7,319.44万元,主要是因为建设项目大量投入

(二)支出决算

2016年支出决算数17,552.70万元,其中:

1、基本支出:321万元,是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:17,231.7万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,建设专项17,231.7万元,主要用于学校、道路、站所等方面建设;

支出决算数较上年决算数增加3,005.73万元,主要是因为建设任务的增加

(其他收支情况分析)

三、一般公共预算财政拨款收支情况

2016年一般公共预算财政拨款收入5839.60万元,较上年减少4102.19万元。

一般公共预算财政拨款支出4511.36万元,较上年减少7377.09万元,其中基本支出319.75万元,较上年增加3.58万元;项目支出4191.61万元,较上年减少6780.27万元

四、“三公”经费情况

2016年部门“三公”经费决算0.83万元,较年初预算减少1.57万元,较上年数减少1.57万元,主要是因为党风建设,严格控制。其中:公务接待费0.83万元,较年初预算减少1.57万元,较上年数减少1.57万元,主要是因为严格控制;因公出国(境)费0万元,较年初预算增加0万元,较上年数增加0万元;公务用车购置及运行费0万元,较年初预算增加0万元,较上年数增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)政府性基金收支决算

2016年度无政府性基金预算收入支出。

(二)机关运行经费

2016年部门机关运行经费支出0万元。

(三)政府采购情况

2016年部门政府采购支出总额197.08万元,其中:政府采购货物支出16.5万元;政府采购服务支出39.53万元;政府采购工程支出141.05万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2016年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

(五)绩效目标设置情况

2016年部门开展绩效评价项目55个,涉及金额17231.7万元。

(绩效评价情况的说明)

六、名词解释

1、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区工务局.xls

长沙市天心区财政局
2017年9月29日


长沙市天心区工务局.xls

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