一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1.参与区政府投资项目建设年度计划的制定及实施进度的考核。2.负责区政府投资项目（工业园区项目、水利项目及城管、市政、环卫、园林等市城管系统下达的建设任务除外）的组织实施和代建管理工作。3.负责区政府投资的公共工程和公益性社会事业项目建设的组织实施和代建管理工作。4.负责区政府投资的市政基础设施建设工作。5.承担本局建设项目的节能工作，积极推进绿色建筑实施工作。6.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　2018年部门预算编报范围为局机关一家事业单位。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门收入预算数556.29万元，其中，财政拨款（补助）收入556.29万元,占总收入比重的100%。

　　收入预算较上年增加211.35万元，72.53万元主要是因为增加聘用人员5人，新增在编人员1人；138万元主要是由于其他城乡社区公共设施建设经费转入；0.82万元主要是由于新增的党建经费。

　　（二）支出预算

　　2018年部门支出预算数556.29万元，其中：

　　1、基本支出417.47万元，占总支出的比重为75%，人员经费396.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21万元，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费。

　　2、项目支出：138.82万元，占总支出的比重为25%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，党政建设0.82万元，主要用于党政建设等方面；138万元其他城乡社区公共设施建设经费。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入预算数556.29万元，较上年增加211.35万元。

　　一般公共预算财政拨款支出预算数556.29万元，较上年增加211.35万元，其中基本支出417.47万元，较上年增加72.53万元；项目支出 138.82万元，较上年增加138.82 万元。

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门“三公”经费预算4.8万元，较上年减少0.6万元，主要是因为公务接待费减少。其中：公务接待费1.8万元，较上年减少0.6万元，主要是因为厉行节约；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），较上年持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出预算0万元。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算3万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2018年部门开展绩效评价项目2个，涉及金额138.82万元。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018公开表（部门预算）.xlsx_(047)长沙市天心区工务局.xlsx

长沙市天心区工务局

2018年2月2日