长沙市天心区工务局2019年部门预算说明

目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)参与区政府投资项目建设年度计划的制定及实施进度的考核。(2)负责区政府投资项目（工业园区项目、水利项目及城管、市政、环卫、园林等市城管系统下达的建设任务除外）的组织实施和代建管理工作。(3)负责区政府投资的公共工程和公益性社会事业项目建设的组织实施和代建管理工作。(4)负责区政府投资的市政基础设施建设工作。(5)承担本局建设项目的节能工作，积极推进绿色建筑实施工作。(6)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个事业单位、0个二级机构及5个内设科室组成。事业单位具体为：长沙市天心区工务局；内设科室具体为：办公室、工程管理科、技术科、计划前期科、财务科。全部纳入2019年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数10人,在职人数7人,其中:在岗人数7人。

二、部门预算单位构成

工务局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有工务局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；预算支出为保障部门基本运行的经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数516.42万元，其中，一般公共预算拨款收入516.42万元。政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年减少39.87万元，主要减少因素为建设工作经费，主要减少工程管理系统新增模板及维护费用。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数516.42万元，其中，一般公共服务支出472.85万元，社会保障和就业支出10.51万元，卫生健康支出11.74万元，住房保障支出21.32万元。支出预算较上年减少39.87万元，主要减少因素为建设工作经费，主要减少工程管理系统新增模板及维护费用。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数516.42万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为413.65万元，其中，人员经费389.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为102.77万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，建设工作经费101.84万元，主要是学校及道路建设工作方面；党建经费0.93万元，主要用于党政建设方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为4.8万元，其中：公务接待费1.8万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算5万元；政府采购服务预算3万元；政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年工务局整体支出516.42万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出102.77万元，其中，建设工作经费101.84万元，党建经费0.93万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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