长沙市天心区工务局2018年部门决算说明

目  录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一.部门概况

1、职能职责

（1）参与区政府投资项目建设年度计划的制定及实施进度的考核。（2）负责区政府投资项目（工业园区项目、水利项目及城管、市政、环卫、园林等市城管系统下达的建设任务除外）的组织实施和代建管理工作。（3）负责区政府投资的公共工程和公益性社会事业项目建设的组织实施和代建管理工作。（4）负责区政府投资的市政基础设施建设工作。（5）承担本局建设项目的节能工作，积极推进绿色建筑实施工作。（6）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由 1个事业单位、0个二级机构及5个内设科室组成。事业单位具体为：长沙市天心区工务局；内设科室具体为：办公室、工程管理科、技术科、计划前期科、财务科。全部纳入2018年的部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数10人,在职人数7人,其中:在岗人数7人；政府雇员0人；专业技术人员31人；编外长期聘用人员32人；离退休人数0 人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门决算单位构成

长沙市天心区工务局只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有长沙市天心区工务局本级。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数39993.14万元，其中，财政拨款（补助）收入29151.19万元，占总收入的比重为72.89%，其他收入10841.95万元，占总收入的比重为27.11%。

收入决算较上年增加18792.49万元，主要是因为增加建设项目。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数40975.94万元，支出决算较上年增加17032.89万元，主要是因为增加建设项目,建设项目资金增加。

其中：

1、基本支出：445.88万元，占总支出的比重为1.09%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费385.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费60.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：40530.06万元，占总支出的比重为98.91%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中,教育支出20638.44万元，主要用于学校建设支出等方面；城乡社区支出17644.56万元，主要用于房屋、基础设施建设支出等方面。

其他收支情况分析：无

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数29151.19万元，较上年增加16728.66万元,主要是因为增加建设项目。

一般公共预算财政拨款支出决算数29790.46万元，较上年增加17353.73万元，其中基本支出445.88万元，较上年增加43.91万元,主要是因为行政运行支出同比增长10%；项目支出29344.58万元，较上年增加17309.82万元, 主要是因为增加建设项目,建设项目资金增加。

五、“三公”经费情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算2.23万元，较年初预算减少2.57万元，较上年减少0.99万元，主要是厉行节约，严格控制。其中：公务接待费0.13万元，较年初预算减少1.66万元，较上年减少0.27万元，主要是因为严格控制，严格审批程序；因公出国（境）费0万元，与年初预算持平，较上年持平；公务用车购置及运行费2.1万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.1万元)，较年初预算减少0.9万元，较上年减少0.72万元，主要是因为厉行节约，规范公车使用程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待5批次，17人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量1台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

本单位为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额1846.14万元，其中：政府采购货物24.66万元；政府采购服务81.09万元；政府采购工程1740.39万元。授予中小企业合同金额1846.14万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目61个，涉及一般公共预算当年财政拨款29344.58万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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