天心区机关后勤中心2016年部门预算说明
一、部门职能职责
(一)机关后勤中心主要职责如下:
1、负责对机关大院和老干活动中心的物业的运行维护进行监督管理;2、负责在机关大院内举行的重要会议、重大活动的场地布置及后勤服务保障安排;3、负责机关大院干部职工计划生育服务管理工作;4、负责机关干部食堂用餐;5、负责全区上下班交通车联系协调工作。
(二)部门预算单位构成:
2016年部门预算编报范围是天心区机关后勤中心本级。
(三)单位性质:
天心区机关后勤中心单位性质是事业单位。
二、部门收支概况
(一)收入预算:
2016年年初预算数2075.1万元,全部为财政拨款(补助)收入2075.1万元。
(二)支出预算:
2016年年初预算数2075.1万元,其中:
1、基本支出:327.78万元。是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:1747.32万元。其中用于机关大院物业费452万元,用于机关大院及老干活动中心、老机关宿舍维修及正常运转151万元,用于大院水、电、气支出459万元,用于上下班交通车租赁40万元,用于机关食堂运行经费560万元等项目支出。
三、“三公”经费情况
三公经费支出:2016年“三公经费”预算15.2万元,较上年预算保持不变。其中:因公出国(境)费支出0元,因为无人因公出国(境);公务接待费6.2万元,与去年持平;公务用车购置及运行费9万元,与去年持平。
长沙市天心区财政局
2016年1月29日
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