天心区机关后勤中心2015年部门预算说明
一、部门职能职责
机关后勤中心主要职责如下： 1、负责对机关大院和老干部活动中心的物业的运行维护进行监督管理;2、负责在机关大院内举行的重要会议、重大活动的场地布置及后勤服务保障安排;3、负责机关大院干部职工计划生育服务管理工作;4、负责机关干部食堂用餐；5、负责全区上下班交通车联系协调工作；
二、部门收支概况
（一）收入预算，2015年年初预算数1859万元，全部为财政拨款（补助）收入1859万元。
（二）支出预算，2015年年初预算数1859万元，其中：
1、基本支出：274万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：1585万元。其中用于机关大院物业费308万，用于机关大院及老干部活动中心、老机关宿舍维修及正常运转172万、用于大院水、电、气支出459万，用于上下班交通车租赁40万，用于机关食堂运行经费300万等项目支出。
天心区机关后勤中心
2015年2月2日
| 2015年收支预算总表 | |||
| 部门：天心区机关后勤服务中心 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 |
| 一、财政拨款（补助）收入 | 1859 | 一、基本支出 | 274 |
| 二、财政专户管理的事业性收费收入 | 二、项目支出 | 1585 | |
| 三、事业单位经营服务收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 五、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 本年收入合计 | 1859 | 本年支出合计 | 1859 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | ||
| 七、上年结转 | 七、结转下年 | ||
| 收入总计 | 1859 | 支出总计 | 1859 |
| 2015年支出预算表 | |||||||||
| 部门：天心区机关后勤服务中心 | |||||||||
| 科目编码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 1828.2 | 249.2 | 1579 | |||
| 210 | 01 | 99 | 计划生育家庭奖励 | 6 | 6 | ||||
| 211 | 10 | 01 | 能源节约利用 | 5 | 5 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.8 | 19.8 | ||||
| 2015年“三公”经费预算表 | |||||
| 部门：天心区机关后勤服务中心 | |||||
| 部门名称 | 三公经费预算数（财政拨款） | ||||
| 小计 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置 及运行费 | 其中：公务用车购置 | |
| 天心区机关后勤服务中心 | 15.2 | 6.2 | |||
长沙市天心区机关后勤服务中心
2015年2月2日
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