天心区机关后勤服务中心2015年部门 决算说明
一、部门职能职责
(一)机关后勤中心主要职责如下:
1、负责对机关大院和老干部活动中心的物业的运行维护进行监督管理;2、负责在机关大院内举行的重要会议、重大活动的场地布置及后勤服务保障安排;3、负责机关大院干部职工计划生育服务管理工作;4、负责机关干部食堂用餐;5、负责全区上下班交通车联系协调工作。
(二)部门预算单位构成:
2016年部门预算编报范围是天心区机关后勤中心本级。
(三)单位性质:
天心区机关后勤中心单位性质是事业单位。
二、部门决算收支情况
(一)收入决算:
2015年收入决算数2283.5万元,全部为财政拨款(补助)收入。
(二)支出决算:
2015年支出决算数2262.3万元,其中:
1、基本支出:407.5万元,是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:1854.8万元,是指单位为完成特定的工作任务而发生的支出,主要用于机关大院维修、维护费、上下班交通车租赁费、机关食堂运行经费、机关独生子女费等。
三、“三公”经费情况
2015年“三公”经费决算9.4万元,为年初预算数的61.84%较上年减少7万元。其中公务接待费为0.6万元,为年初预算数的0.09%,与去年持平。公务车购置及运行费8.8万元,为年初预算数的97.77%,较上年减少7万元,主要是因为减少公务车数量,节约了燃料及修理费用。
四、其他重要事项的情况说明
2015年政府采购支出总额25.7万元,其中,政府采购货物支出22万元、政府采购工程支出3.7万元。
长沙市天心区财政局
2016年9月13日
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