天心区机关后勤服务中心2017年部门预算说明

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　机关后勤中心主要职责如下：

　　1负责对机关大院和老干部活动中心的物业管理及设施、设备的运行维护保养;2负责在机关大院内举行的重要会议、重大活动的场地布置及后勤服务保障安排;3负责机关大院干部职工计划生育服务管理工作;4负责机关干部食堂用餐；5负责对公车制度改革后保留车辆的统一管理。

　　（二）部门预算单位构成

　　2017年部门预算编报范围包括区机关后勤服务中心一家直属事业单位。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2017年部门收入预算数2517.33万元，其中，财政补助收入2517.33万元，收入预算较上年增加442.23万元，主要原因是增加公务用车运行维护费及增加法律中心及工商局物业费等。

　　（二）支出预算

　　2017年部门支出预算数2517.33万元，其中：

　　1、基本支出：687.33万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：1830万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中用于机关大院、工商局、法律援助中心物业费551万元；用于机关大院及老干部活动中心、老机关宿舍维护维修及正常运转141万元；用于机关大院水、电、气费用460万元；用于机关食堂运行经费580万元；用于机关干部独生子女费6万元等项目支出。

　　支出预算较上年增加442.23万元，主要是因为增加公务用车运行维护费支出及增加法律中心及工商局物业费支出等。

　　三、“三公”经费情况

　　2017年部门“三公”经费预算390万元，较上年增加374.8万元，主要是因为今年新增125台公务车。其中：公务接待费6万元，较上年减少0.2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费384万元，较上年增加375万元，主要原因是2017年公车制度改革，我中心新成立公车管理平台，保留车辆归口平台统一管理，负责保留车辆的运行维护费用。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　我中心属于事业单位，2017年部门机关运行经费支出预算0万元，与去年一致。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购预算总额384万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算384万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆3辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2017年部门开展绩效评价项目3个，涉及金额719万元。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017公开表（部门预算）_(012001)长沙市天心区机关后勤服务中心本级.xlsx

长沙市天心区财政局
2017年4月26日