天心区机关后勤服务中心2016年部门决算说明

一、部门概况

（一）机关后勤中心主要职责如下：

1、负责对机关大院和老干部活动中心的物业管理及设施、设备的运行维护保养;2、负责在机关大院内举行的重要会议、重大活动的场地布置及后勤服务保障安排;3、负责机关大院干部职工计划生育服务管理工作;4、负责机关干部食堂用餐；5、负责对公车制度改革后保留车辆的统一管理。

（二）部门预算单位构成：

2016年部门决算编报范围是天心区机关后勤中心本级。

二、部门收支决算情况

（一）收入决算

2016年收入决算数3595.68万元，其中，财政拨款（补助）收入3084.57万元。

收入决算数较上年决算数增加1312.23万元，主要是因为区政务服务中心装修改造工程，财政拨款（补助）收入。

（二）支出决算

2016年支出决算数3488.97万元，其中：

1、基本支出：442.33万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：3046.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，是指单位为完成特定的工作任务而发生的支出，主要用于机关大院维修、维护费、上下班交通车租赁费、机关食堂运行经费、机关独生子女费等。

支出决算数较上年决算数增加1226万元，主要是因为区政务服务中心工程改造增加了项目支出。

三、一般公共预算财政拨款收支情况

2016年一般公共预算财政拨款收入3084.57万元，较上年增加801.12万元。

一般公共预算财政拨款支出3012.16万元，较上年增加749.88万元，其中基本支出442.33万元，较上年增加34.84万元；项目支出2569.83万元，较上年增加715.04万元。

四、“三公”经费情况

2016年部门“三公”经费决算7.79万元，较年初预算减少7.41万元，较上年数减少1.61万元，主要是因为对预算执行情况严格把关，加强支出管理。其中：公务接待费0.1万元，较年初预算减少6.1万元，较上年减少0.54万元，主要是因为厉行节约。因公出国（境）费0万元，与年初预算一致，与上年数一致。公务用车购置及运行费7.69万元，较年初预算减少1.31万元，较上年数减少1.06万元，主要是因为节约了燃料及修理费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2016年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

2016年部门机关运行经费支出0万元，与去年一致。

（三）政府采购情况

2016年部门政府采购支出总额229.53万元，其中：政府采购货物支出125.55万元；政府采购服务支出6.5万元；政府采购工程支出97.48万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，部门所属车辆3辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2016年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况

2016年部门开展绩效评价项目4个，涉及金额739万元。

六、名词解释

1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区机关后勤服务中心.xlsx

长沙市天心区财政局

2017年9月30日