长沙市天心区机关后勤服务中心2019年部门预算说明

目 录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)、负责对机关大院和老干部活动中心的物业管理及设施、设备的运行维护保养;

(2)、负责在机关大院内举行的重要会议、重大活动的场地布置及后勤服务保障安排;

(3)、负责机关大院干部职工计划生育服务管理工作;

(4)、负责机关干部食堂用餐；

(5)、负责对公车制度改革后保留车辆的统一管理。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由 1个事业单位、5个内设科室组成。事业单位具体为：长沙市天心区后勤服务中心；二级机构具体为：无；内设科室具体为：办公室、膳食科、公车科、物管科、基建科。全部纳入2019年的部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数17人,在职人数13人,其中:在岗人数13人；政府雇员1人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员9人；离退休人数20人,其中离休人员0人,退休人员20人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有天心区机构后勤服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及维修、维护运作及安保工作等专项经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数4267.24万元，其中，一般公共预算拨款4267.24万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加385.06万元，主要是因为一般公共预算拨款增加385.06万元，主要增加维修、维护运作及安保工作等经费170万元，增加食堂运行经费170万元等。　　（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数4267.24万元，其中，一般公共服务支出4186.3万元，社会保障和就业支出 21.62万元，卫生健康支出23.52万元，节能环保支出8万元，住房保障支出27.8万元。支出预算较上年增加385.06万元，主要是因为主要增加维修、维护运作及安保工作等经费170万元，增加食堂运行经费170万元等。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数4267.24万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为703.34万元，其中，人员经费274.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费429万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为3563.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，食堂运行经费支出1100万元，主要用于食堂运行等方面；维修、维护运作及安保工作支出403万元，主要用于维修、维护等方面；大院水电气、物业费及武装部房租经费支出1300万，主要用于大院水电气、物业费及武装部房租。司勤人员经费支出488万，主要用于司勤人员支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年局机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，同去年一致。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为389万元，其中：公务接待费5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费384万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费384万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少1万元，主要是因为减少接待支出。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额1491.5万元，其中：政府采购货物预算661.5万元；政府采购服务预算830万元；政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本局整体支出3563.9万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出3563.9万元，其中：党建经费项目1.9万元；机关独生子女经费项目6万元；食堂运行经费项目1100万元；维修、维护运作及安保工作支出403万元，业务工作经费2053万元等全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆131辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆3辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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