长沙市天心区机关后勤服务中心2018年部门决算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一.部门概况

1.职能职责

（1）负责对机关大院和老干部活动中心的物业管理及设施、设备的运行维护保养;

（2）负责在机关大院内举行的重要会议、重大活动的场地布置及后勤服务保障安排;

（3）负责机关大院干部职工计划生育服务管理工作;

（4）负责机关干部食堂用餐；

（5）负责对公车制度改革后保留车辆的统一管理。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由 1个事业单位、5个内设科室组成。事业单位具体为：长沙市天心区后勤服务中心；二级机构具体为：无；内设科室具体为：办公室、膳食科、公车科、物管科、基建科。全部纳入2018年的部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数17人,在职人数13人,其中:在岗人数13人；政府雇员1人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员9人；离退休人数20人,其中离休人员0人,退休人员20人。

二、部门决算单位构成

本部门只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有天心区机关后勤服务中心本级。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数5534.34万元，其中，财政拨款（补助）收入5534.34万元，占总收入的比重为100%。收入决算较上年增加1906.02万元，主要是因为增加维修维护，物业管理经费等财政拨款。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数4663.32万元，支出决算较上年增加1392.94万元，主要是因为增加维修维护，物业管理经费等支出。

其中：

1、基本支出：789.6万元，占总支出的比重为16.93%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费515.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费274.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：3873.72万元，占总支出的比重为83.07%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，物业管理专项经费支出588.3万元，主要用于物业管理方面；维修维护专项经费支出375.92万元用于机关大院维修维护方面；司勤人员费用专项经费支出449.94万元用于司勤人员劳务费；水、电、气专项经支出503.48用于机关大院水、电、煤气等方面。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数5534.34万元，收入决算较上年增加1906.02万元，主要是因为增加维修维护，物业管理经费等。

一般公共预算财政拨款支出决算数4663.33万元，支出决算较上年增加1399.4万元，其中基本支出789.6万元，较上年减少22.52万元,主要是因为人员减少，财政拨款减少；项目支出3873.72万元，较上年增加1421.92万元,主要是因为增加维修维护，物业管理经费等。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算298.62万元，较年初预算减少168.54万元，较上年增加28.35万元，主要是因为新购置公务车。其中：公务接待费0万元，与年初持平，较上年减少0.3万元，主要是因为厉行节约，减少接待；因公出国（境）费0万元，与年初预算持平，与上年持平；公务用车购置及运行费298.62万元(其中，公务用车购置费79.08万元，公务用车运行费219.54万元)，较年初预算减少168.54万元，较上年增加28.66万元，主要是因为新购置公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车购置数3台，年末车辆保有量131台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

本单位为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额2159.51万元，其中：政府采购货物1140.80万元；政府采购服务224.54万元；政府采购工程794.17万元。授予中小企业合同金额2159.51万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆131辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备4台。

2018年采购车辆3辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目3个，涉及一般公共预算当年财政拨款1169万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                   长沙市天心区机关后勤服务中心

                                                         2019年9月30日