目           录

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、涉及机构改革情况

　　四、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占用使用情况

　　（五）预算绩效管理情况

　　七、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

　　4、三公经费

　　附件：2020年预算公开表

　　1.2020年部门收支总体情况表

　　2.2020年部门收入总体情况表

　　3.2020年部门支出总体情况表

　　4.2020年财政拨款收支总体情况表

　　5.2020年一般公共预算支出情况表

　　6.2020年一般公共预算基本支出情况表

　　7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

　　8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　9.2020年项目支出绩效目标表

　　10.2020年部门整体支出绩效目标表

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　(1)、负责对机关大院和老干部活动中心的物业管理及设施、设备的运行维护保养;

　　(2)、负责在机关大院内举行的重要会议、重大活动的场地布置及后勤服务保障安排;

　　(3)、负责机关大院干部职工计划生育服务管理工作;

　　(4)、负责机关干部食堂用餐；

　　(5)、负责对公车制度改革后保留车辆的统一管理。

　　(6)、负责对扫把塘市场及传达室宿舍管理。

　　2、机构设置

　　本部门由 1个事业单位、5个内设科室组成。事业单位具体为：长沙市天心区机关事务中心；二级机构具体为：无；内设科室具体为：办公室、膳食科、公车科、物管科、基建科。全部纳入2020年的部门预算。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2020年部门预算编制范围的预算单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有本部门本级。

       三、涉及机构改革部门情况

　　我单位原名长沙市天心区机关后勤服务中心，机构改革后更名为长沙市天心区机关事务中心。

　　四、部门收支总体情况

　　2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及机关事务费用等专项经费。

　　（一）收入预算

　　2020年年初部门收入预算数4447.65万元，其中，一般公共预算拨款4447.65万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。收入预算较上年增加180.41万元，主要是因为增加工会经费，增加水、电、煤气费用拨款收入。

　　（二）支出预算

　　2020 年年初部门支出预算数4447.65万元，其中，一般公共服务支出4380.92万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出15.43万元，卫生健康支出23.26万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出28.04万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。支出预算较上年增加180.41万元，主要是因为增加工会经费，增加水、电、煤气费用支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2020年一般公共预算财政拨款收入预算数4447.65万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2020年年初预算数为697.45万元，其中，人员经费272.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费424.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2020年年初预算数为3750.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，机关事务费用433.5万元，主要用于大院维修、维护等方面；公车平台司勤人员费用支出502万元，主要用于司勤人员工资福利等方面；公车平台租赁费用支出119万元，主要用于各部门租车方面；食堂运行经费1250万元主要用于食堂运转；传达室宿舍及扫把塘市场员工工资福利费用50万元主要用于传达室宿舍及扫把塘市场员工工资福利支出；水电气、物业费及租房费用1345万元，主要用于大院水电气，物业费，租房等支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年局机关一家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，同去年一致。

　　（二）“三公”经费预算

　　2020年部门“三公”经费预算数为379万元，其中：公务接待费4万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费375万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费375万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少10万元，主要是因为厉行节约，减少公务接待费支出。

　　（三）政府采购情况

　　2020年部门政府采购预算总额1647.98万元，其中：政府采购货物预算556.18万元；政府采购服务预算1091.8万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，本局机关及所属预算单位共有车辆12辆，其中，一般公务用车128辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　（五）预算绩效管理情况

　　按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我局整体支出4447.65万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出3750.2万元，机关事务费用支出433.5万元，公车平台司勤人员费用支出502万元，公车平台租赁费用支出119万元，食堂运行经费1250万元，传达室宿舍及扫把塘市场员工工资福利费用50万元，水电气、物业费及租房费用1345万元，党建经费1.7万元，计生经费6万元，安保工作经费10万元，房屋出租税金25万元，区直机关退职干部遗属补贴8万元。

　　全部实行项目支出绩效目标管理。

　　七、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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