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长沙市天心区机关事务中心2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-01-31 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区机关事务中心2021年部门预算说明

 目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、“三公”经费

附件:2021年预算公开表

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年财政拨款收支总体情况表

5.2021年一般公共预算支出情况表

6.2021年一般公共预算基本支出情况表

7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2021年政府性基金预算支出情况表

9.2021年项目支出绩效目标表

10.2021年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

(一)职能职责

(1)负责对机关大院和老干活动中心的物业管理及设施、设备的运行维护保养;

(2)负责在机关大院内举行的重要会议、重大活动的场地布置及后勤服务保障安排;

(3)负责机关大院干部职工计划生育服务管理工作;

(4)负责机关干部食堂用餐;

(5)负责对公车制度改革后保留车辆的统一管理。

(二)机构设置

本部门由 1个事业单位、5个内设科室组成。行政单位具体为:长沙市天心区机关事务中心;二级机构具体为:无;内设科室具体为:办公室、食堂管理科、公车管理科、物业监管科、公共设施科。全部纳入2021年的部门预算。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有本部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及机关事务费用等专项经费。

(一)收入预算

2021年年初预算数4869.71万元,其中,一般公共预算拨款4869.71万元,上级补助收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加422.06万元,主要是因为增加了文印室工作经费,增加食堂运行经费及租房费用拨款收入。

(二)支出预算

2021 年年初预算数4869.71万元,其中,一般公共服务支出4788.47万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出25.17万元,卫生健康支出24.72万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,金融支出0万元,住房保障支出31.35万元,灾害防治及应急管理支出0万元。支出较上年增加422.06万元,主要是因为增加文印室工作经费,增加了食堂运行经费及租房费用支出。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数4869.71万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为715.06万元,其中,人员经费293.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费421.78万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2021年年初预算数为4154.65万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,机关事务费用433.5万元,主要用于大院维修、维护等方面;公车平台司勤人员经费支出502万元,主要用于司勤人员工资福利等方面;公车平台租赁费用支出119万元,主要用于各部门租车费用;食堂运行经费1360万元,主要用于食堂运转;老机关宿舍传达室员工工资福利24万元,主要用于老机关宿舍传达室员工工资福利支出;水电气、物业费及租房费用1580万元,主要用于大院水电气,物业费,租房等支出;房屋出租税金20万元,主要用于房屋出租的税金支出;文印室工作经费90.25万元,主要用于机关文印室的正常运转;安保工作经费10万元,主要用于安保设备购买等支出;党建经费1.9万元,主要用于党建活动经费;计生经费6万元,主要用于机关独生子女经费;区直机关退职干部遗属补贴8万元,主要用于遗属补贴。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年局机关一家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元,同去年一致。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为377万元,其中:公务接待费2万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费375万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费375万元)。2021年“三公”经费预算较上年减少2万元,主要是因为厉行节约,减少公务接待费支出。

(三)政府采购情况

2021年政府采购预算总额1207.4万元,其中:政府采购货物预算9.4万元;政府采购服务预算1198万元;政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本局机关及所属预算单位共有车辆125辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车10辆、应急保障用车69辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车41辆,其他用车主要是行政执法车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算安排更新车辆0台,其中,一般公务用车0台,其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2021年长沙市天心区机关事务中心整体支出4869.71万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目12个,涉及项目支出4154.65万元,其中:机关事务费用支出433.5万元;公车平台司勤人员费用支出502万元;公车平台租赁费用支出119万元;食堂运行经费1360万元;老机关宿舍传达室员工工资福利支出24万元;水电气、物业费及租房费用支出1580万元;党建经费1.9万元;计生经费6万元;安保工作经费10万元;房屋出租税金20万元;区直机关退职干部遗属补贴8万元;文印室工作经费90.25万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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