区征地办2017年部门预算说明

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　天心区人民政府征地办公室是经区政府批准设立的正科级常设机构（区长办纪[2008]6号），经区编委会批准为财政全额拨款事业单位（天编发[2008]16号），内设办公室、业务科、财务室等三个部门。2016年年末在职人员10人，其中编制人员6人，临聘人员4人。

　　根据《长沙市征地补偿实施办法》（长沙市政府第103号令）的规定，天心区征地办的主要职责是：

　　1、拟订征地方案；

　　2、发布征地公告并报市人民政府征地办公室备案；

　　3、审批征地补偿安置方案；

　　4、协调处理征地补偿安置争议；

　　5、法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　2017年部门预算编报范围是天心区人民政府征地办公室本级。

　　二、部门预算收支概况

　　（一）收入预算

　　2017年本部门预算收入84.09万元，其中财政拨款（补助）收入84.09万元，比上年增加6.49万元，主要是因为17年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（二）支出预算

　　2017年预算支出84.09万元，其中

　　1、基本支出：84.09万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：无

　　支出比上年增加6.49万元，主要是因为17年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　三、“三公”经费情况

　　2017年部门“三公”经费预算3.5万元，较上年减少0.5万元，主要是规范了接待管理，厉行勤俭节约。其中：公务接待费0.5万元，较上年减少0.5万元，主要是规范了接待管理，厉行勤俭节约；公务用车购置及运行费3万元，跟上年持平。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　因本单位为财政补助事业单位，2017年部门机关运行经费支出预算为0万元。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购预算总额5.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元，政府采购服务预算3万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆1辆，价值185000元。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2017年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

区征地办2017公开表（部门预算）.xlsx

长沙市天心区财政局
2017年4月27日