一、部门概况

　　（一）职能职责

　　天心区人民政府征地办公室是经区政府批准设立的正科级常设机构（区长办纪[2008]6号），经区编委会批准为财政全额拨款事业单位（天编发[2008]16号），内设办公室、业务科、财务室等三个部门。2016年年末在职人员10人，其中编制人员6人，临聘人员4人。

　　根据《长沙市征地补偿实施办法》（长沙市政府第103号令）的规定，天心区征地办的主要职责是：

　　1、拟订征地方案；

　　2、发布征地公告并报市人民政府征地办公室备案；

　　3、审批征地补偿安置方案；

　　4、协调处理征地补偿安置争议；

　　5、法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　2016年部门决算编报范围为单位本级。

　　二、部门收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2016年收入决算数5771.65万元，其中，财政拨款（补助）收入5257.74万元。

　　收入决算数较上年决算数增加1985.15万元，，主要是因为项目增加,导致收取的项目经费增加。

　　（二）支出决算

　　2016年支出决算数4473.29万元，其中：

　　1、基本支出：244.57万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：4228.72万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部用于拆迁项目专项经费。

　　支出决算数较上年决算数增加1074.2万元，主要是因为项目增加，导致拨付到各相关拆迁单位的经费增加。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2016年一般公共预算财政拨款收入5257.74万元，较上年增加1552.86万元。

　　一般公共预算财政拨款支出3896.67万元，较上年增加638.93万元，其中基本支出240.67万元，较上年增加96万元；项目支出3656万元，较上年增加542.93万元。

　　四、“三公”经费情况

　　2016年部门“三公”经费决算3.5万元，较年初预算数减少0.5万元，较上年数增加0.5万元，主要是因为项目的增多导致跟相关单位的对接费用增多。其中：公务接待费0.5万元，较年初预算数减少0.5万元，较上年数增加0.5万元，主要是因为项目的增多导致跟相关单位的对接费用增多；因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费3万元，跟年初预算持平，跟上年数持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2016年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2016年部门机关运行经费支出0万元。

　　（三）政府采购情况

　　2016年部门政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出0.6万元；政府采购服务支出2.3万元；政府采购工程支出0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2016年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2016年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　长沙市天心区人民政府征地办公室.xls

长沙市天心区财政局
2017年9月29日