一、部门概况

　　（一）职能职责

　　天心区人民政府征地办公室是经区政府批准设立的正科级常设机构（区长办纪〔2008〕6号），经区编委会批准为财政全额拨款事业单位（天编发〔2008〕16号），内设办公室、业务科、财务室等三个部门。2017年年末在职人员12人，其中编制人员8人，临聘人员4人。

　　根据《长沙市征地补偿实施办法》（长沙市政府第103号令）的规定，天心区征地办的主要职责是：

　　1、拟订征地方案；

　　2、发布征地公告并报市人民政府征地办公室备案；

　　3、审批征地补偿安置方案；

　　4、协调处理征地补偿安置争议；

　　5、法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　2018年部门预算编报范围是天心区人民政府征地办公室本级。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门收入预算数289.7万元，其中，财政拨款（补助）收入289.7万元，占总收入的比重为100%，财政专户管理的事业性收费收入0万元，占总收入的比重为0%。

　　收入预算较上年增加205.61万元，主要一是因为人员增加,人员经费增加，二是增加了纳入预算管理的项目收入项。

　　（二）支出预算

　　2018年部门支出预算数289.7万元，支出预算较上年增加205.61万元，主要一是因为人员增加,人员经费增加，二是增加了纳入预算管理的项目支出项。

　　其中：

　　1、基本支出：138.68万元，占总支出的比重为47.9%，人员经费111.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：151.02万元，占总支出的比重为52.1%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，行政运行专项1.02万元，主要用于党建经费等方面；一般行政管理事务150万元，主要用于项目工作经费。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入预算数289.7万元，较上年增加205.61万元。

　　一般公共预算财政拨款支出预算数289.7万元，较上年增加205.61万元，其中基本支出138.68万元，较上年增加54.59万元；项目支出151.02万元，较上年增加151.02万元。

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门“三公”经费预算3.5万元，跟上年持平。其中：公务接待费0.5万元，跟上年持平。因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），跟上年持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出预算0万元，较上年增加（减少）0万元。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额5.8万元，其中：政府采购货物预算2.8万元；政府采购服务预算3万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2018年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018公开表（部门预算）.xlsx_(042)长沙市天心区人民政府征地办公室.xlsx

长沙市天心区征地办
2018年2月2日