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长沙市天心区人民政府征地办公室2018年部门决算说明

发布时间 : 2019-09-30 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区人民政府征地办公室2018年部门决算说明

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

(一)收入决算

(二)支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、三公经费情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府性基金收支决算

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件:2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算三公经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

根据《长沙市征地补偿实施办法》(长沙市政府第103号令)的规定,天心区征地办的主要职责是:

1、拟订征地方案;

2、发布征地公告并报市人民政府征地办公室备案;

3、审批征地补偿安置方案;

4、协调处理征地补偿安置争议;

5、法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由天心区人民政府征地办公室本级组成,天心区人民政府征地办公室下设办公室、业务科两大科室。

(2)人员情况。本部门编制数7,在职人数12,其中:在岗人数12人;政府雇员0人;专业技术人员0人;编外长期聘用人员5人;离退休人数0,其中离休人员0,退休人员0人。

二、部门决算单位构成

2018年部门决算编报范围为单位本级。

三、部门决算收支情况

(一)收入决算

2018年部门收入决算数10253.34万元,其中,财政拨款(补助)收入483.68万元,占总收入的比重为5%,其他收入9769.66万元,占总收入的比重为95%

收入决算较上年减少2718.32万元,主要是因为新启动项目减少,导致收取的项目经费减少。

(二)支出决算

2018年部门支出决算数10535.01万元,支出决算较上年增加1150.12万元,主要是因为结算项目增加,导致项目经费增加。

其中:

1、基本支出:313.73万元,占总支出的比重为3%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费178.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费113.03万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2项目支出:10221.28万元,占总支出的比重为97%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,拆迁项目专项经费10221.28万元,主要用于项目拆迁方面。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数483.68万元,较上年减少9483.15万元,主要是因为项目经费不再算财政预算内收入,转为往来资金收入。

一般公共预算财政拨款支出决算数3667.84万元,较上年增减少5561.04万元,其中基本支出291.94万元,较上年增加27.5万元,主要是因为人员增加;项目支出3375.9万元,较上年减少5588.54万元,主要是因为项目经费不再算入财政预算内支出,转为往来支出。

五、三公经费情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门三公经费决算2.57万元,较年初预算减少0.93万元,较上年减少0.22万元,主要是因为厉行节约。其中:公务接待费0万元,较年初预算减少0.5万元,与上年持平;因公出国(境)费0万元,较年初预算无变化,与上年持平;公务用车购置及运行费2.57万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.57万元),较年初预算减少0.43万元,较上年减少0.22万元,主要是因为厉行节约。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国()团组0个,累计0人次。公务接待0批次,0人次。公务用车购置数0台,年末车辆保有量1台。

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府性基金收支决算

2018年度无政府性基金预算收入支出。

(二)机关运行经费

本单位为非参公事业单位,2018年部门机关运行经费支出0万元。

(三)政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额17.77万元,其中:政府采购货物0万元;政府采购服务17.77万元;政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额17.77万元,占政府采购支出总额的100%

(四)国有资产占用使用情况

截至20181231日,部门所属车辆1辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

(五)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度财政支出实施了全面覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告,涉及资金10535.01万元。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4三公经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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长沙市天心区征地服务中心2018年部门决算公开附表.xls

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