一、部门概况

　　天心区市政工程管理局是天心区人民政府的差额拨款事业单位，主要工作是为天心区生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障，承担区内城市道路设施维护管理，城市道路排水设施维护管理，市政设施应急抢修等社会管理重点业务工作。

　　2016年部门预算编报范围包括局本级，含以下九个科室，即办公室、片区办、财务科、工程科、维护科、路政科、设备科、数字化管理科、技术督查科。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2016年收入预算数3472万元，其中，财政拨款（补助）收入1975.59万元，财政专户管理的事业性收费收入350万元，上级补助收入1146.41万元。

　　（二）支出预算

　　2016年支出预算数3472万元，其中：

　　1、基本支出：2168.23万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1633.57万元；商品和服务支出105万元；对个人和家庭的补助429.66万元。

　　2、项目支出：1303.77万元，项目支出主要用于天心区范围车行道路、人行道、护栏、下水道、化粪池市政设施日常维护维修。包括下水道、高排涵维护426.41万元；化粪池维护38.40万元；车行道路维护568.51万元；人行道、护栏维护270.45万元。

　　三、“三公”经费情况

　　2016年“三公”经费预算24.6万元，较上年减少2万元。其中公务接待费3.6万元，较上年减少2万元；公务用车21万元，与上年持平。根据2015年实际使用情况，严格执行公务招待费使用费标准，降低行政运行成本。

　　2016年财政拨款收入支出预算总表.xls

长沙市天心区财政局
2016年1月29日