天心区市政局2016年部门决算说明

一、部门概况

（一）职能职责

天心区市政工程管理局是天心区人民政府的差额拨款事业单位，主要工作是为天心区生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障，承担区内城市道路设施维护管理，城市道路排水设施维护管理，市政设施应急抢修等社会管理重点业务工作。

（二）部门决算单位构成

2016年部门决算编报范围包括局本级，含以下十个科室，即办公室、片区办、财务科、工程科、维护科、路政审批科、设备科、数字化管理科、技术督查科、巡查管理科。

二、部门收支决算情况

（一）收入决算

2016年收入决算数7592.22万元，其中，财政拨款（补助）收入6026.37万元。

收入决算数较上年决算数增加797.18万元，主要是因为增加市政管网疏浚清淘经费。

（二）支出决算

2016年支出决算数6285.11万元，其中：

1、基本支出：2461.18万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：3823.93万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，日常维护维修费用1380.21万元，2011-2016年城管专项工程1712.41万元，防坠安装工程358.21万元，化粪池改造工程144万元，户表改造工程229.1万元。

支出决算数较上年决算数增加33.23万元，主要是因为2016年新增移交道路新联南路、豹山路等，使日常维护费用增加。

三、一般公共预算财政拨款收支情况

2016年一般公共预算财政拨款收入6026.37万元，较上年增加550.28万元。

一般公共预算财政拨款支出5396.59万元，较上年增加463.26万元，其中基本支出2461.18万元，较上年增加233.67万元；项目支出2935.41万元，较上年增加229.59万。

四、“三公”经费情况

2016年部门“三公”经费决算21万元，年初预算21万元，与年初预算持平，较上年数增加3.54万元，主要是因为车辆使用年限长，维护维修费用增加。其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车运行费21万元，年初预算21万元，与年初预算持平，较上年数增加3.54万元，主要是因为车辆使用年限长，维护维修费用增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2016年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

2016年部门机关运行经费支出0万元。

（三）政府采购情况

2016年部门政府采购支出总额595.44万元，其中：政府采购货物支出388.64万元；政府采购服务支出81.55万元；政府采购工程支出125.25万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，部门所属车辆16辆，单价50万元以上的通用设备2台，单价100万元以上的专用设备1台。

2016年采购车辆0辆。

（五）绩效目标设置情况

2016年部门开展绩效评价项目1个，涉及金额3823.93万元。

六、名词解释

1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区财政局
2017年9月29日

附件1-8：2016年度天心区决算公开.xls