一、部门概况

　　（一）职能职责

　　天心区市政工程管理局是天心区人民政府的差额拨款事业单位，主要工作是为天心区生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障，承担区内城市道路设施维护管理，城市道路排水设施维护管理，市政设施应急抢修等社会管理重点业务工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　2017年部门决算编报范围包括局本级，含以下11个科室，即办公室、财务科、工程科、巡查维护科、市政管理科、防涝排渍科、路政审批科、设备科、数字化管理科、技术督查科、巡查管理科。

　　二、部门收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2017年收入决算数7994.76万元，其中，财政拨款（补助）收入6088.42万元，占总收入的比重为76.16%；其他收入1906.34万元，占总收入的比重为23.84%。

　　收入决算数较上年决算数增加402.54万元，主要是因为增加人员经费及日常维护经费。

　　（二）支出决算

　　2017年支出决算数9230.32万元，支出决算较上年增加2945.21万元，主要是因为专项工程项目的增加。

　　其中：

　　1、基本支出：2540.47万元，占总支出的比重为27.52%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费2456.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费83.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：6689.85万元，占总支出的比重为72.48%。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：日常维护维修费用及化粪池改造工程1939.11万元，主要用于日常维护维修；专项工程4750.74万元，包括2011-2017年城管专项工程 4322.29 万元，防坠安装工程104.83万元，户表改造工程323.62万元，主要用于各类城管专项工程的使用。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入6088.42万元，较上年增加62.05万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数5899.75万元，较上年增加503.16万元，其中基本支出2540.47万元，较上年增加79.29万元；项目支出3359.27万元，较上年增加423.86万。

　　四、“三公”经费情况

　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算17.08万元，较年初预算减少3.92万元。主要原因是有1台公务车到使用年限，申请报废。其中：公务接待费0万元，与上年持平；因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车运行费17.08万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.08万元），较年初预算减少3.92万元，主要原因是有1台公务车到使用年限，申请报废。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车运行维护费支出17.08万元，2017年公务用车购置费支出0元，年末车辆保有量6台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年度政府性基金收入19.06万元，上年无政府性基金收入。

　　2017年政府性基金支出17.67万元，上年无政府性基金项目。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出0万元。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购支出总额702.81万元，其中：政府采购货物支出428.64万元；政府采购服务支出133.35万元；政府采购工程支出140.82万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆16辆，单价50万元以上的通用设备2台，单价100万元以上的专用设备2台。

　　2017年采购车辆0辆。

　　（五）关于2017年度预算绩效说明

　　我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款6088.42万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　五、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区市政工程管理局

2018年9月30日

长沙市天心区市政工程管理局.xls