长沙市天心区市政工程管理局2019年部门预算说明
长沙市天心区市政工程管理局2019年部门预算说明
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五)国有资产占用使用情况
六、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、三公经费
附件:2019年预算公开表
1.2019年部门收支总体情况表
2.2019年部门收入总体情况表
3.2019年部门支出总体情况表
4.2019年财政拨款收支总体情况表
5.2019年一般公共预算支出情况表
6.2019年一般公共预算基本支出情况表
7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表
8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.2019年预算项目绩效目标表
10.2019年部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
1、职能职责
天心区市政工程管理局为区政府事业单位,经费来源为差额拨款,主要工作是为天心区生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障,承担区内城市道路设施维护管理,城市道路排水设施维护管理,市政设施应急抢修等社会管理重点业务工作。
2、机构设置
(1)部门设置。我局属差额拨款的事业单位,内设党政办、财务科、劳资人事科、工程科、巡查维护科、路政审批科、设备科、业务考核科、内审科、市政管理科、防涝排渍科、督查科以及局工会。
(2)人员情况。本部门编制数98人,在职人数98人,其中:在岗人数98人;政府雇员1人;专业技术人员22人;编外长期聘用人员81人;离退休人数84人,其中离休人员0人,退休人员84人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位只有市政局本级,没有其他二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算
2019年年初部门收入预算数4042.87万元,其中,一般公共预算拨款2896.46万元,政府性基金预算拨款0万元,上级补助收入1146.41万元。收入预算较上年减少479.73万元,主要是因为在职职工年终绩效考核奖未纳入年初预算。
(二)支出预算
2019 年年初部门支出预算数4042.87万元,其中,社会保障和就业支出200.45万元,卫生健康支出195.59万元,城乡社区支出3481.14万元,住房保障支出165.69万元。支出预算较上年减少479.73万元,主要是因为在职职工年终绩效考核奖未纳入年初预算。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数2896.46万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为1719.34万元,其中,人员经费1545.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费173.70万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2019年年初预算数为1177.12万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中其他城乡社区公共设施支出1177.12万元,包括:委托业务费509万元、城区防指工作经费50万元、党建经费12.59万元、道路维护200万元、化粪池下水道维护68.53万元、伙食经费40万元、设备采购269万元、物业管理费28万元,单位为完成天心区范围道路、人行道、护栏、下水道、化粪池市政设施日常维护维修发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
我单位属于非参公事业单位,机关运行经费为0万元。
(二)“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为21万元,其中:公务接待费3万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费18万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费18万元)。2019年“三公”经费预算与上年持平。
(三)政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额31.26万元,其中:政府采购货物预算13.26万元;政府采购服务预算18万元;政府采购工程预算0万元。
(四)预算绩效管理情况
按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2019年市政局整体支出4042.87万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出2323.53万元,其中:业务工作经费2323.53万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
(五)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,部门所属车辆30辆,主要为日常维护施工车辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备2台,为沥青道路综合养护车和联合疏通车,用于道路养护及下水管道的疏通。
2019年部门预算预计采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区市政工程管理局
2019年1月31日
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