天心区环卫局2017年部门预算说明

　　一、部门概况

　　（一）部门职能职责

　　主要负责全区9个街道主次干道499.35万平方米和8个街道58个社区213.08万平方米，106.81万平方米主次干道绿化带，45.09万平方米湘江水域（辣椒广场—大托铺新港湾）河滩，共864.33万平方米的清扫保洁；负责每年近25万吨生活垃圾的日产日清；负责123座公共垃圾站、128座公共厕所的管理维护以及站厕、环卫工作间等环卫设施的新建与改造；负责41个地下通道的管理和日常维护；负责全区渣土工地、渣运车辆的监管；以及二环线桥下天心段的维护管理。

　　（二）部门预算单位构成

　　2017年部门预算编报范围包括局机关及下属12个业务部门。

　　二、部门收支概况

　　（一）收入预算

　　2017年收入预算数11104.14万元，其中，财政拨款（补助）收入7634.59万元，上级补助收入3469.55万元。

　　收入预算较上年减少了999.66万元，主要是因为：1、退休职工相关经费切块到社保统筹发放，2、坡子街街道区域内的主次干道及背街小巷清扫保洁实行外包，人工清扫保洁项目经费相应减少。

　　（二）支出预算

　　2017年支出预算数11104.14万元，其中：

　　1、基本支出：2753.58万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：8350.56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中站厕维护742.84万元，人工清扫保洁3933.25万元，渣土管理247.93万元，机械化作业1774.54万元，临时工社会保险费1400万元，牛皮癣清理95万元，专用设备购置费157万元。

　　支出预算较上年减少999.66万元主要是因为退休职工供养由区社保局统筹，相关经费未列入我单位年度预算；坡子街街道范围内主次干道及背街小巷道路实行外包作业，维护费用相应减少。

　　三、“三公”经费情况

　　2016年度“三公”经费预算为21万元，较上年减少1万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，较上年一致；公务接待费支出3万元，较上年减少1万元，主要是因为我单位深入贯彻执行中央八项规定，各项公务接待逐年减少；公务用车购置及运行费18万元（含公务用车购置费0万元），较上年一致。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2017年机关运行经费支出预算为148万元（较上年减少26万元），主要是因为我单位坚持厉行节约，机关实际运行费用逐年下降。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购预算总额为1108.0026万元，其中：政府采购货物预算548万元；政府采购服务预算560.0026万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截止到2016年12月31日，部门所属车辆146辆（其中公务用车6台，其他各类专业作业车辆140台），单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年部门预算预计采购车辆7辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2017年部门开展绩效评价项目0个，设计金额0万元。

　　五、名词解释

　　1.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国际城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区财政局
2017年4月27日

区环卫局2017公开表（部门预算）.xls