一、部门概况

（一）职能职责

（一）基本情况。

1．主要职能。主要担负全区62条主次干道和8个街道、42个社区约750万平方米维护作业范围的清扫保洁、道路清洗；负责全区121座公共垃圾站、128座公共厕所的管理维护和新设站厕的建设；负责全区41个地下通道的管理和日常维护；负责辖区生活垃圾清运和监督全区渣土工地及运输车辆的管理；以及二环线桥下天心段的维护管理。

2．机构情况：2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

3．人员情况，上年度实有在职正式职工人数166人，本年度实有在职人数160人，减少6人为新增退休人员。。

（二）部门决算单位构成

2016年部门决算编报范围包括长沙市天心区市容环境卫生管理局1个事业单位。

二、部门收支决算情况

（一）收入决算

2016年收入决算数15352.57万元，其中，财政拨款（补助）收入15184.99万元。

收入决算数较上年决算数减少1318.57万元，主要是因为建筑垃圾管理与执法经费补助减少,2015年申报的社保补缴经费属于一次性申报经费，2016年无此项目，2015年年终拨付，2016年支付。

（二）支出决算

2016年支出决算数17065.45万元，其中：

1、基本支出：3732.86万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：13332.59万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

支出决算数较上年决算数增加2290.16万元，主要是因为补缴临时工社会保险费及各项维修经费支出增加

三、一般公共预算财政拨款收支情况

2016年一般公共预算财政拨款收入15184.99万元，较上年减少1204.01万元。

一般公共预算财政拨款支出17065.45万元，较上年增加2319.28万元，其中基本支出3732.86万元，较上年减少5.85万元；项目支出13332.59万元，较上年增加2325.13万元。

四、“三公”经费情况

2016年部门“三公”经费决算17.87万元，较年初预算减少4.12万元，较上年数增加0.06万元，主要是因为公务车维修费增加。其中：公务接待费1.94万元，较年初预算减少2.06万元，较上年数减少0.91万元，主要是因为减少了公务接待次数；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加0万元，较上年数增加0万元，主要是因为2016年无公务出国（出境）支出；公务用车购置及运行费15.93万元，较年初预算减少2.07万元，较上年数增加0.97万元，主要是因为公务车使用年限长，维修费增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2016年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

2016年度无机关运行经费预算收入支出

（三）政府采购情况

2016年部门政府采购支出总额3258.23万元，其中：政府采购货物支出1313.74万元；政府采购服务支出1417.81万元；政府采购工程支出526.68万元

（四）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，部门所属车辆146辆，单价50万元以上的通用设备20台，单价100万元以上的专用设备0台。

2016年采购车辆18辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况

2016年部门开展绩效评价项目1个，涉及金额4409.18万元。

为做好清洁城市工作，针对现有设备较紧张的情况，统筹安排，组织各清扫公司、水车队制定科学的冲洗计划，分三班，平均每天白天出动水车、机械扫路车，同时人工配合进行全方位清扫清洗作业；每晚9点至11点对城区36条主、次干道的人行道、非机动车道、车行道分时段进行了人工配合清洗；晚11点至第二天6点30分，安排至少18台水车对全区道路进行强冲，道路洁净度得到整体提升。

五、名词解释

1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区财政局
2017年9月29日

  附件1-8：2016年度天心区决算公开.xls