一、部门职能职责

　　主要担负全区62条主次干道和9个街道、62个社区约900万平方米维护作业范围的清扫保洁、道路清洗；负责全区124座公共垃圾站、120座公共厕所的管理维护和新设站厕的建设；负责全区47个地下通道的管理和日常维护；负责辖区生活垃圾清运和监督全区渣土工地及运输车辆的管理；以及二环线桥下天心段的维护管理。

　　二、部门收支概况

　　2014年部门预算编报范围包括局机关及下属13个业务部门。收入包括财政拨款（补助）收入、上级补助收入、纳入预算单位管理的国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

　　（一）收入预算，2014年年初预算数9060万元，其中，财政拨款（补助）收入4260万元，财政专户管理的事业性收费收入193万元，上级补助收入4067万元。

　　（二）支出预算，2014年年初预算数9060万元，其中：

　　1、基本支出：3136.44万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：5923.56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中垃圾运输792.06万元，道路冲洒水675.49万元，站厕维护383.26万元，道路人工清扫保洁（市级）1248.74万元，道路人工清扫保洁（区级）1856.56万元，渣土管理410.41万元，道路机械清扫375.78万元，地下通道维护181.26万元。

　长沙市天心区财政局

2014年2月10日

附件1-3.xls