长沙市天心区市容环境卫生管理局2019年部门预算说明

目 录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

主要负责全区95条主次干道632.9万平方米维护作业范围、106.81万平方米主次干道绿化带、32.054公里湘江水域（湘江一桥—昭山）河滩的清扫保洁、道路清洗和年产27.79万吨生活垃圾的及时清运；负责全区 128座公共垃圾站、135座公共厕所的管理维护和新建站厕、环卫工人休息室等环卫设施的改造与建设、负责全区41个地下通道、1座车行通道、5座人行天桥的管理和日常维护；负责全区渣土工地及渣土运输车辆的监管和南二环线桥下天心段的维护管理。

2、机构设置

(1)部门设置：本部门由1.局机关2. 机关下属2办（办公室、渣土办）、6科（人事科、财务科、业务科、督查科、基建科、安技科）、1队（垃圾运输队）、9所（城南路环卫所、裕南街环卫所、赤岭路环卫所、新开铺环卫所、桂花坪环卫所、青园环卫所、黑石铺环卫所、先锋环卫所、坡子街环卫所），共18个部门组成。

(2)人员情况。本部门编制数428人,在职人数141人,其中:在岗人数138人；政府雇员0人；专业技术人员6人；编外长期聘用人员1595人；离退休人数205人,其中离休人员0人,退休人员205人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括

1、局机关

2、机关下属2办（办公室、渣土办）、6科（人事科、财务科、业务科、督查科、基建科、安技科）、1队（垃圾运输队）、9所（城南路环卫所、裕南街环卫所、赤岭路环卫所、新开铺环卫所、桂花坪环卫所、青园环卫所、黑石铺环卫所、先锋环卫所、坡子街环卫所），共18个部门。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及天心区环卫局管辖范围内的城市社区环境卫生维护经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数16826.75万元，其中，一般公共预算拨款13357.2万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入3469.55万元。收入预算较上年增加1467.47万元，主要是因为人员增加、专项项目增加、各项维护经费增加。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数16826.75万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出288.92万元，卫生健康支出240.24万元，城乡社区支出16065.72万元 ，住房保障支出231.87万元。支出预算较上年增加1467.47万元，主要是因为人员增加、专项项目增加、各项维护经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数13357.2万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为2530.28万元，其中，人员经费2275.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费254.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为10826.92万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，交通隔离设施专项320.06万元，主要用于天心区环卫局管辖区内交通隔离设施清洗方面；专用设备购置1328.99万，主要用于天心区环卫局管辖区内道路清洗、垃圾运输；渣土管理项目276.02万元，主要用于天心区环卫局管辖区内渣土工地及渣土运输的监管和南二环线桥下天心区段的维护管理方面；站厕维护项目1235.95万元，主要用于天心区环卫局管辖区内垃圾站、公共厕所进行维护的管理方面；机械化作业3707.34万元，主要用于天心区环卫局管辖范围内的生活垃圾转运，对主次干道进行机械化清扫、清洗、降尘作业方面；党建经费18.14万元，主要用于党建工作方面；临时工社会保险费1600万元，主要用于缴纳临聘人员社会保险；牛皮癣清理专项174.3万元，主要用于天心区环卫局管辖区内牛皮癣清理方面；人工清扫项目1753.75万元，主要用于天心区环卫局管辖范围内的主次干道、绿化带、湘江水域河滩的清扫保洁、食堂伙食费180万元，主要用于局机关及下属业务部门食堂费及处理突发事件等加班误餐费；三车办工作经费100万元，主要用于三车办的日常工作经费；车队油漆翻新132.37万元，主要用于车队作业车辆的油漆翻新维护。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为20万元，其中：公务接待费2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少1万元，主要是因为公务接待次数减少。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额2532.80万元，其中：政府采购货物预算1667.73万元；政府采购服务预算865.07万元；政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年长沙市天心区市容环境卫生管理局整体支出16826.75万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出1328.99万元，其中：专用设备购置项目1328.99万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆222辆，单价50万元以上的通用设备22台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆39辆，单价50万元以上的通用设备2台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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