一、部门职能职责

　　我局主要负责区内约360万平方米公共绿地和园林设施、18万棵行道树、75个社区以及现已建成的26个社区公园的绿化维护管理工作；负责辖区内死危树砍伐、树木移栽、协助市城管局临时占用绿地的行政审批；负责宣传和组织全民义务植树及爱绿护绿活动；负责区内园林式、花园式单位的指导、评比和检查；负责全区造绿大行动工作的组织开展；负责辖区内社区公园的建设以及参与城乡接合部的整治等。

　　二、内部机构

　　我局为独立核算的事业单位，全局设有11个职能科室：分别是党政办、计财科、绿化管理科、数字化督查科、物资设施科、风光带管理办公室、维护一公司、维护二公司、维护三公司、天宏公司、省府景观轴管理办公室。

　　三、部门收支概况

　　2016年部门预算编报范围包括局办公经费及维护主次干道、湘江风光带、贺龙体育馆、省府景观轴、社区公园的费用。收入包括财政拨款（补助）收入、上级补助收入；支出包括局机关基本运行费用、日常绿化维护、临时工购买社会保险费、社区死树、危树砍伐及伙食经费支出。

　　（一）收入预算。2016年维护线年初预算数3553万元，其中，财政拨款（补助）收入2156.96万元，上级补助收入1396.04万元。

　　（二）支出预算。2015年年初预算数3553万元，其中：

　　1、基本支出：1671.08万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、绩效工资、缴纳的在职人员的“五险一金”等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：1881.92万元，是指单位为完成绿化维护、社区死树、危树砍伐及伙食经费而发生的支出，包括：日常绿化维护1461.80万元，临时工购买社会保险费363.12万元，社区死树、危树砍伐15.00万元，完成绿化维护及清扫保洁工作而发生的伙食经费42.00万元。

　　四、“三公”经费情况

　　2016年度“三公”经费预算为14万元，较上年持平。其中：因公出国（境）费支出0万元，较上年持平；公务接待费支出5万元，较上年持平；公务用车购置及运行费9万元（含公务用车购置费0万元），较上年持平。

长沙市天心区财政局
2016年1月29日