一、部门概况

　　（一）部门职能职责

　　我局主要负责区内360万平方米公共绿地和园林设施、18万棵行道树、75个社区以及现已建成的26个社区公园的绿化维护管理工作；负责辖区内死危树砍伐、树木移栽、协助市城管局临时占用绿地的行政审批；负责宣传和组织全民义务植树及爱绿护绿活动；负责区内园林式、花园式单位的指导、评比和检查；负责全区造绿大行动工作的组织开展；负责辖区内社区公园的建设以及参与城乡接合部的整治等。

　　（二）、内部机构

　　我局是独立核算的事业单位，全局内设11个职能科室：分别是党政办、计财科、绿化管理科、数字化督查科、物资设施科、风光带管理办公室、维护一公司、维护二公司、维护三公司、天宏公司、景观中轴线公园

　　二、部门收支概况

　　2015年部门预算编报范围包括局办公经费及维护主次干道、社区公园的费用。收入包括财政拨款（补助）收入、其他收入；支出包括局机关基本运行费用、日常绿化维护及清扫保洁、贺龙广场、风光带亮化维护费用、造绿项目、绿化提质改造项目等基础设施建设等项目支出

　　（一）收入决算。2015年决算数为10883.32万元，其中，财政拨款（补助）收入7001.22万元，其他收入3882.10万元。

　　（二）支出预算。2015年决算数11358.12万元，其中：

　　1、基本支出：3759.86万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职及退休人员的基本工资、绩效工资等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；绿化维护、风光带、贺龙广场亮化等维护经费。

　　2、项目支出：7598.26万元，是指为完成造绿项目、绿化提质改造项目等基础设施建设而发生的支出，包括：西厢、黄土岭、莲花3个社区公园和滨江公园绿化建设、省政府大院周边市政绿化提质改造工程、浦沅立交桥和芙蓉南路绕城高速桥立体绿化、湘江大道和西厢社区公园、景观轴亮化工程、省府周边和广告产业园行道树更换绿化进行了提质改造、拆违复绿工程等。

　　三、“三公”经费情况

　　2015年度“三公”经费决算为8.2万元，为年初预算的58.57%，较上年减少1.29万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，较上年持平；公务接待费支出1.24万元，为年初预算的24.8%，较上年增加0.75万元，主要是因为2015年除了上级领导来我局开展绩效评价等工作发生的招待费外，还有同系统的宁乡县园林局、市风景园林专家等来我局进行调研发生的招待费；公务用车购置及运行费6.96万元（含公务用车购置费0万元），为年初预算的77.33%，较上年减少2.04万元，主要是因为我局加强了公务车的管理，公务用车一律实行定点停放、统一管理，对公务车用油及维修费用进行监管。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　2015年政府采购支出总额1891.11万元，其中，政府采购货物支出79.58万元、政府采购工程支出1474.27万元、政府采购服务支出337.25万元。

长沙市天心区财政局
2016年9月8日

　　2015年决算公开附件1-8.xls