一、部门概况

（一）职能职责

我局主要负责区内约482万平方米公共绿地和园林设施、79棵古树、18万株行道树以及2个市管公园，26个区管社区公园、68个社区及公共绿地内的园林设施和绿化维护管理；负责辖区内死危树砍伐、树木移栽、协助市城管局临时占用绿地的行政审批；负责宣传和组织全民义务植树及爱绿护绿活动；负责区内园林式、花园式单位的指导、评比、推荐、申报和检查；负责全区造绿大行动工作的组织开展；负责辖区内社区公园的建设以及参与城乡接合部的整治等。

（二）部门预算单位构成

我局属于差额拨款事业单位，现有正式干部职工143人，包括在职80人、退休63人、临聘人员326人。内设13个职能科室：分别是党政办、计财科、绿委办、行政审批科、数字化督查科、物资设施科、风光带南段管理办公室、风光带北段管理办公室、维护一公司、维护二公司、维护三公司、天宏公司、景观轴。

2017年部门预算编报范围包括局办公经费及维护主次干道、湘江风光带、贺龙体育馆、省府景观轴、社区公园的费用。收入包括财政拨款（补助）收入、上级补助收入；支出包括局机关基本运行费用、日常绿化维护、临聘人员社保、物业管理费、万家丽路绿化维护、生产设备购置经费支出。

二、部门预算收支情况

（一）收入预算

2017年部门收入预算数3401.21万元，其中，财政拨款（补助）收入2005.17万元，上级补助收入1396.04万元。

收入预算较上年减少151.79万元，主要是因为2017年退休人员工资纳入社保统发。

（二）支出预算

2017年部门支出预算数3401.21万元，其中：

1、基本支出：1441.43万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：1959.78万元，是指单位为完成绿化维护发生的支出，包括：日常绿化维护1548.80万元，临聘人员社保283.30万元，物业管理费36万元，万家丽路绿化维护20万元，生产设备购置经费71.68万元。

支出预算较上年减少151.79万元，主要是因为2017年退休人员工资纳入社保统发。

三、“三公”经费情况

2017年部门“三公”经费预算12万元，较上年减少2万元，主要是因为公务接待减少。其中：公务接待费3万元，较上年减少2万元，主要是因为公务接待减少；因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运行费9万元，较上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支预算

2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

（二）机关运行经费

我局属于事业单位，机关运行经费为0万元。

（三）政府采购情况

2017年部门政府采购预算总额247.43万元，其中：政府采购货物预算96.43万元；政府采购服务预算151万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，部门所属车辆46辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2017年部门预算预计采购车辆3辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况

2017年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

五、名词解释

1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区财政局
2017年4月27日