一、部门概况

（一）职能职责

  我局主要负责区内约482万平方米公共绿地和园林设施、79棵古树、18万株行道树以及2个市管公园，26个区管社区公园、68个社区及公共绿地内的园林设施和绿化维护管理；负责辖区内死危树砍伐、树木移栽、协助市城管局临时占用绿地的行政审批；负责宣传和组织全民义务植树及爱绿护绿活动；负责区内园林式、花园式单位的指导、评比、推荐、申报和检查；负责全区造绿大行动工作的组织开展；负责辖区内社区公园的建设以及参与城乡结合部的整治等。

（二）部门决算单位构成

  我局属于差额拨款事业单位，现有正式干部职工143人，包括在职80人、退休63人、临聘人员309人。内设14个职能科室：分别是党政办、计财科、绿委办、行政审批科、数字化督查科、绿化维护科、物资设施科、风光带南段管理办公室、风光带北段管理办公室、维护一公司、维护二公司、维护三公司、天宏公司、景观轴管理办公室。

2016年部门决算编报范围包括局办公经费及维护主次干道、湘江风光带、贺龙体育馆、省府景观轴、社区公园的费用。收入包括财政拨款（补助）收入、上级补助收入；支出包括局机关基本运行费用、日常绿化维护、临聘人员社保、生产设备购置经费支出。

二、部门收支决算情况

（一）收入决算

2016年收入决算数7610.72万元，其中，财政拨款（补助）收入5366.58万元。

收入决算数较上年决算数减少3272.6万元，主要是因为2016年工程项目减少。

（二）支出决算

2016年支出决算数7563.5万元，其中：

1、基本支出：3417.47万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；绿化维护经费。

2、项目支出：4146.03万元，是指为完成造绿项目、绿化提质改造项目等基础设施建设而发生的支出，包括：全区道路及公园树木换栽工程、2015年浦沅立交桥立体绿化工程、2015年坡子街立面整治绿化提质工程、友谊西路北侧地块拆控违复绿、区政府机关大院开放式改造工程、先锋、桂花坪木材市场拆违还绿工程、水网改造工程等。

支出决算数较上年决算数减少3794.62万元，主要是因为2016年工程项目减少。

其他收入2244.14万元，包含“绿色社区”和“绿色庭院”创建经费、自来水户表改造工程款、春节工程款、非税返其他工程款、湘江大道快捷化改造工程款等。

三、一般公共预算财政拨款收支情况

2016年一般公共预算财政拨款收入5366.58万元，较上年减少1634.64万元。

一般公共预算财政拨款支出5366.55万元，较上年减少1960.73万元，其中基本支出3394.54万元，较上年增加80.82万元；项目支出1972.01万元，较上年减少2041.55万元。

四、“三公”经费情况

2016年部门“三公”经费决算6.1万元，较年初预算减少7.9万元，较上年数减少2万元，主要是因为严格规范三公经费的开支。其中：公务接待费0.39万元，较年初预算减少4.61万元，较上年数减少0.81万元，主要是因为严格规范公务接待，减少不合规公务接待；因公出国（境）费0万元，与年初预算持平，与上年持平；公务用车购置及运行费5.71万元，较年初预算减少3.29万元，较上年数减少1.19万元，主要是因为我局加强了公务车的管理，公务用车一律实行定点停放、统一管理，对公务车用油及维修费用进行监管。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2016年度无政府性基金预算收入支出

（二）机关运行经费

  我局属于事业单位，机关运行经费为0万元。

（三）政府采购情况

2016年部门政府采购支出总额1025.74万元，其中：政府采购货物支出170.46万元；政府采购服务支出56.57万元；政府采购工程支出798.71万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，部门所属车辆59辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。包含三轮车、电动车13辆。

2016年采购车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况

2016年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

五、名词解释

1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  长沙市天心区园林管理局附件1-8.xls

长沙市天心区财政局

2017年9月29日