长沙市天心区园林管理局2019年部门预算说明
长沙市天心区园林管理局2019年部门预算说明
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五)国有资产占用使用情况
六、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、三公经费
附件:2019年预算公开表
1.2019年部门收支总体情况表
2.2019年部门收入总体情况表
3.2019年部门支出总体情况表
4.2019年财政拨款收支总体情况表
5.2019年一般公共预算支出情况表
6.2019年一般公共预算基本支出情况表
7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表
8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.2019年预算项目绩效目标表
10.2019年部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
1、职能职责
我局主要负责区内482万平方米公共绿地和园林设施、109棵古树、18万株乔木、68个社区及公共绿地内的园林设施和绿化维护管理;负责辖区内死危树砍伐、树木移栽、协助市城管局临时占用绿地的行政审批;负责宣传和组织全民义务植树及爱绿护绿活动;负责区内园林式、花园式单位的指导、评比、推荐、申报和检查;负责全区造绿大行动工作的组织开展;负责辖区内社区公园的建设以及参与城乡结合部的整治等。
2、机构设置
(1)部门设置。
我局属全额拨款事业单位,由一个事业单位,0个二级机构和16个职能科室组成。现内设16个职能科室,分别是党政办、计财科、绿委办、行政审批科、数字化督查科、设施安监科、湘江风光带南段管理办公室、湘江风光带北段管理办公室、维护一公司、维护二公司、维护三公司、工程科、省府景观轴管理办公室、采购办、质量技术监督科、维护四公司。
(2) 人员情况。
本部门编制数75人。其中:在岗人数75人;政府雇员2人;专业技术人员6人;编外长期聘用人员414人;退休人数71人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括局办公经费及维护主次干道、湘江风光带、贺龙体育馆、省府景观轴、社区公园的费用,无其他二级预算单位费用。
二、部门收支总体情况
2019年部门预算编制范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入和上级补助收入;支出包括保障局机关及所属事业单位基本运行的经费,以及日常绿化维护、临聘人员社保、物业管理费、四季花卉更换、生产设备购置经费等支出。
(一)收入预算
2019年年初部门收入预算数4355.14万元,其中,一般公共预算拨款2959.10万元,政府性基金预算拨款0万元,上级补助收入1396.04万元。收入预算较上年减少70.05万元,主要是因为一般公共预算数低于上年数,其中退休人员年终奖未列入2019年预算,在职职工月应发绩效工资基数低于上年同期,导致人员经费低于上年人员经费预算等。
(二)支出预算
2019 年年初部门支出预算数4355.14万元,其中社会保障和就业支出155.53万元,卫生健康支出153.12万元,城乡社区支出3916.71万元,住房保障支出129.78万元。支出预算较上年减少70.05万元,主要是因为一般公共预算数低于上年数,其中退休人员年终奖未列入2019年预算,在职职工月应发绩效工资基数低于上年同期,导致人员经费低于上年人员经费预算等。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数2959.10万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为1363.45万元,其中,人员经费1217.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费146.40万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2019年年初预算数为1595.65万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,伙食经费62万元,主要用于我单位9个食堂的伙食开支;机关党建经费9.77万元,主要用于征订党刊及党建活动等方面;临聘人员社保230万元,主要用途是为我局临聘人员购买社保;日常绿化维护费用708.2万元,用于我局辖区范围内主次干道、社区、社区公园日常绿化维护的支出;生产设备购置经费348.48元,用于我局购买生产用车;四季花卉更换200万元以及物业管理费37.2万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位为非参公事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为12万元,其中:公务接待费3万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9万元)。2019年“三公”经费预算与上年持平。
(三)政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额782.53万元,其中:政府采购货物预算674.93万元;政府采购服务预算107.6万元。
(四)预算绩效管理情况
按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2019年长沙市天心区园林管理局整体支出4355.14万元,全部实行整体支出绩效目标管理.编报绩效目标的项目 1个,涉及项目支出2991.69万元,其中:伙食经费62万元;机关党建经费9.77万元;临聘人员社保391万元;日常绿化维护1943.24万元;生产设备购置经费348.48万元,四季花卉更换200万元;物业管理费37.2万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区园林管理局
2019年01月31日
扫一扫在手机打开当前页