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长沙市天心区园林管理局2019年部门预算说明

发布时间 : 2019-01-31 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区园林管理2019年部门预算说明

目 录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件:2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019部门收入总体情况

3.2019部门支出总体情况

4.2019年财政拨款收支总体情况

5.2019年一般公共预算支出情况

6.2019年一般公共预算基本支出情况

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

我局主要负责区内482万平方米公共绿地和园林设施、109棵古树、18万株乔木、68个社区及公共绿地内的园林设施和绿化维护管理;负责辖区内死危树砍伐、树木移栽、协助市城管局临时占用绿地的行政审批;负责宣传和组织全民义务植树及爱绿护绿活动;负责区内园林式、花园式单位的指导、评比、推荐、申报和检查;负责全区造绿大行动工作的组织开展;负责辖区内社区公园的建设以及参与城乡结合部的整治等。

2、机构设置

(1)部门设置。

我局属全额拨款事业单位,由一个事业单位,0个二级机构和16个职能科室组成。现内设16职能科室,分别是党政办、计财科、绿委办、行政审批科、数字化督查科、设施安监科、湘江风光带南段管理办公室、湘江风光带北段管理办公室、维护一公司、维护二公司、维护三公司、工程科省府景观轴管理办公室、采购办、质量技术监督科、维护四公司

(2) 人员情况。

本部门编制数75其中:在岗人数75;政府雇员2专业技术人员6编外长期聘用人员414退休人数71人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括局办公经费及维护主次干道、湘江风光带、贺龙体育馆、省府景观轴、社区公园的费用,无其他二级预算单位费用。

二、部门收总体情况

2019年部门预算编制范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入和上级补助收入;支出包括保障局机关及所属事业单位基本运行的经费,以及日常绿化维护、临聘人员社保、物业管理费、四季花卉更换、生产设备购置经费等支出。

(一)收入预算

2019年初部门收入预算数4355.14万元,其中,一般公共预算拨款2959.10万元,政府性基金预算拨款0万元,上级补助收入1396.04万元收入预算较上年减少70.05万元,主要是因为一般公共预算数低于上年数,其中退休人员年终奖未列入2019年预算,在职职工月应发绩效工资基数低于上年同期,导致人员经费低于上年人员经费预算等。

(二)支出预算

2019 年初部门支出预算数4355.14万元,其中社会保障和就业支出155.53万元,卫生健康支出153.12万元,城乡社区支出3916.71万元,住房保障支出129.78万元支出预算较上年减少70.05万元,主要是因为一般公共预算数低于上年数,其中退休人员年终奖未列入2019年预算,在职职工月应发绩效工资基数低于上年同期,导致人员经费低于上年人员经费预算等

、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数2959.10万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1363.45万元,其中,人员经费1217.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费146.40万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

(二)项目支出:2019年年初预算数为1595.65万元是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出其中,伙食经费62万元,主要用于我单位9个食堂的伙食开支;机关党建经费9.77万元,主要用于征订党刊及党建活动等方面;临聘人员社保230万元,主要用途是为我局临聘人员购买社保;日常绿化维护费用708.2万元,用于我局辖区范围内主次干道、社区、社区公园日常绿化维护的支出;生产设备购置经费348.48元,用于我局购买生产用车;四季花卉更换200万元以及物业管理费37.2万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位为非参公事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

(二)“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为12万元,其中:公务接待费3万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9万元2019年“三公”经费预算与上年持平。

(三)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额782.53万元,其中:政府采购货物预算674.93万元;政府采购服务预算107.6万元。

(四)预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求2019长沙市天心区园林管理局整体支出4355.14万元,全部实行整体支出绩效目标管理.编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出2991.69万元,其中:伙食经费62万元;机关党建经费9.77万元;临聘人员社保391万元;日常绿化维护1943.24万元;生产设备购置经费348.48万元,四季花卉更换200万元;物业管理费37.2万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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长沙市天心区园林管理局 2019年预算公开.xls

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