长沙市天心区园林管理局2018年部门决算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、“三公”经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

我局主要负责区内约482万平方米公共绿地和园林设施、102棵古树、18万株行道树，35个区管社区公园、68个社区及公共绿地内的园林设施和绿化维护管理；负责辖区内死危树砍伐、树木移栽、协助市城管局临时占用绿地的行政审批；负责宣传和组织全民义务植树及爱绿护绿活动；负责区内园林式、花园式单位的指导、评比、推荐、申报和检查；负责全区造绿大行动工作的组织开展；负责辖区内社区公园的建设以及参与城乡结合部的整治等。

2、机构设置

（1）部门设置：本部门由一个事业单位组成，无二级机构。我局属差额拨款事业单位，内设16个职能科室，分别是党政办、计财科、绿委办、行政审批科、数字化督查科、物资设施科、湘江风光带南段管理办公室、湘江风光带北段管理办公室、维护一公司、维护二公司、维护三公司、工程科、省府景观轴管理办公室、采购办、质量技术监督科、维护四公司。

(2)人员情况：本部门编制数75人,在职人数75人,其中:在岗人数75人；政府雇员2人；专业技术人员5人；编外长期聘用人员414人；离退休人数71人,其中离休人员0人,退休人员71人。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括局机关办公经费及维护主次干道、湘江风光带、贺龙体育馆、省府景观轴、社区公园的费用。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数12106万元，其中，财政拨款（补助）收入10182.73万元，占总收入的比重为84.11%，其他收入1923.27万元，占总收入的比重为15.89%。

收入决算较上年增加1186.39万元，主要是因为增加人员经费及日常绿化维护经费。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数12053.01万元，支出决算较上年增加1802.22万元，主要是因为2018年工程项目增加，维护面积扩大导致维护费用增加以及生产需要购买了17台生产车辆。

其中：

1、基本支出：2548.16万元，占总支出的比重为21.14%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费2452.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费95.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：9504.85万元，占总支出的比重为78.86%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于工程项目建设及日常绿化维护生产需要。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数8252.92万元，较上年减少182.17万元。

一般公共预算财政拨款支出决算数8220.96万元，较上年减少214.13万元，其中基本支出2548.16万元，较上年减少1971.67万元,主要是因为2018年度科目调整，项目实行专项核算；项目支出5672.8万元，较上年增加1757.54万元,主要是因为2018年度科目调整，项目实行专项核算。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年部门“三公”经费决算8.75万元，较年初预算减少3.25万元，较上年增加1.84万元，主要是因为公务用车费用增加。其中：公务接待费0万元，较年初预算减少3万元，与上年数持平；因公出国（境）费0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费8.75万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.75万元)，较年初预算减少0.25万元，较上年增加1.84万元，主要是因为公务用车使用年限过长、损耗较大导致维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量3台。  

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年政府性基金收入1929.81万元，上年无政府性基金收入。

2018年政府性基金支出1929.81万元，上年无政府性基金支出。

（二）机关运行经费

本单位为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额2708.67万元，其中：政府采购货物971.77万元；政府采购服务424.3万元；政府采购工程1312.6万元。授予中小企业合同金额2708.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆90辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆17辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款10182.73万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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