长沙市天心区园林绿化维护中心2020年部门预算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）负责宣传并贯彻执行国家、省、市、区关于城市园林绿化维护方面的法律法规和方针政策。

（二）负责对全区公共道路绿化、公共绿地、受区政府委托管理的公园、社区公园及其设施进行建设和维护。

（三）指导辖区单位开展园林绿化工作，负责辖区绿地的核查、统计，新增绿地的申报。

（四）负责辖区内古树名木的管理、保护，组织辖区开展义务植树活动。

（五）协助上级主管部门做好有关占用绿地、损毁绿化设施、树木移植、修枝、砍伐的查勘工作。

（六）完成上级主管部门交办的其他任务。

2、机构设置

（1）部门设置。本部门由 1个事业单位、0个二级机构及13个内设科室组成。事业单位具体为：长沙市天心区园林绿化维护中心；内设科室具体为：办公室、园林维护室、工程建设室、财务室、设施安全室、绿化业务室、内审评价室、风光带南维护所、风光带北维护所、维护一所、维护二所、维护三所、维护四所。全部纳入2020年的部门预算。

（2）人员情况。本部门编制数76人,在职人数76人,其中:在岗人数76人；政府雇员2人；专业技术人员6人；编外长期聘用人员389人；离退休人数71人,其中离休人员0人,退休人员72人。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区园林绿化维护中心只有本级，没有其他二级预算单位。因此纳入2020年部门预算编制范围的预算单位只有中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

在区委、区政府的统一部署下，我中心在2019年3月25日完成机构更名挂牌，由“园林管理局”变更为“园林维护中心”，4月份完成组织行政职能移交及人员转隶等工作，做到了职责平稳过渡，工作无缝对接。完成了机构“三定”方案。紧扣机构改革工作的指导思想，紧密对接和联系区委编办、区城管局等部门，形成了《长沙市天心区园林绿化维护中心职能配置、内设机构和人员编制规定》指导文件，新调整设置内设部门7个，基层园林维护所6个，较原园林管理局科室设置缩减部门3个，明晰了工作职责，优化了职能配置，提高了运转效率。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及日常绿化维护、临聘人员社保、物业管理费、四季花卉更换、生产设备购置经费以及公园景区钢木结构油漆翻新及维修等专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数4353.9万元，其中，一般公共预算拨款2957.86万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入1396.04万元。收入预算较上年减少1.24万元，主要是因为严格控制日常绿化维护费用的预算支出。

（二）支出预算

2020年年初部门支出预算数4353.9万元，其中，社会保障和就业支出140.39万元，卫生健康支出94.76万元，城乡社区支出3966.99万元，住房保障支出151.76万元。支出预算较上年减少1.24万元，主要是因为严格控制日常绿化维护费用的预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数2957.86万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1472.12万元，其中，人员经费1319.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费152.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1485.74万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，伙食经费68万元，主要用于我单位9个食堂的伙食开支；机关党建经费10.28万元，主要用于征订党刊及党建活动等方面；临聘人员社保153.86万元，主要用途是为我局临聘人员购买社保；日常绿化维护费用766.4万元，用于我局辖区范围内主次干道、社区、社区公园日常绿化维护的支出；生产设备购置经费240万元，用于我局购买生产用车；四季花卉更换170万元；公园景区钢木结构油漆翻新及维修40万元以及物业管理费37.2万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少9万元，主要是因为公车改革，我中心已于2019年11月上缴3台公务用车，现无公务用车。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额900.27万元，其中：政府采购货物预算820.47万元；政府采购服务预算79.8万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天心区园林绿化维护中心机关及所属预算单位共有车辆62辆，其中，一般公务用车2辆，其他用车60辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2020年一般公共预算安排更新车辆10台，其中，一般公务用车0台，其他用车10辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙市天心区园林绿化维护中心整体支出4353.9万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出2881.78万元，其中：物业管理费项目37.2万元；临聘人员社保项目427.9万元；公园景区钢木结构油漆翻新及维修40万元；伙食经费68万元；四及花卉更换项目170万元；生产设备购置经费240万元；日常绿化维护1888.4万元；机关党建经费10.28万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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