长沙市天心区总工会2017年部门预算说明

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　组织全区各级工会贯彻党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，建立健全工会组织，依法开展好职工服务、维权帮扶工作；实施冬送温暖、夏送清凉活动；致力推动和谐劳动关系建设，坚持工资集体协商制度；指导企业开展技术创新和劳动竞赛活动；在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，引导职工做社会主义核心价值观的践行者和倡导者；贯彻党和政府及上级总工会有关财务工作的方针政策，依法收好、管好、用好工会经费；协助区委、区政府做好劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作；搞好工会情况调查研究，不断总结工运经验，创新工会理论，发展工运事业。完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务，为全区经济社会发展充分发挥工人阶级主力军作用。

　　（二）部门预算单位构成

　　2017年区总工会部门预算编报范围为本机关。收入主要为财政拨款（补助）收入；支出包括本机关基本运行的经费、一般行政管理事务支出。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2017年收入预算数226.21万元，全部为财政拨款（补助）收入。

　　收入预算较上年减少12.22万元，主要是因为全区公车改革后，单位无公车运行费用与司机相关费用。

　　（二）支出预算

　　2017年部门支出预算数226.21万元，其中：

　　1、基本支出：75.77万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：150.44万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，一般项目支出9.44万元，主要用于职业工会工作者工资补助方面；专项项目支出141万元，主要为劳模专项基金23万元，困难职工帮扶资金17万元，工会经费101万元。

　　支出预算较上年年减少12.22万元，主要是因为全区公车改革后，单位无公车运行费用与司机相关费用。

　　三、“三公”经费情况

　　2017年部门“三公”经费预算0.4万元，较上年减少6.1万元，主要是因为无公车运行费用。其中：公务接待费支出0.4万元，较上年减少0.1万元，根据厉行节约精神，压缩公务接待费用；公务用车购置及运行费0万元，较上年减少6万元，主要因为无公务用车，无运行费用。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出预算10万元，较上年减少8万元，主要是因为公务用车运行维护费减少6万元，办公费、印刷费、邮电费、公务接待费都进行了压缩减少。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购预算总额0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2017年部门开展绩效评价项目4个，涉及金额150.44万元。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区财政局
2017年4月26日

2017公开表（部门预算）_(054001)长沙市天心区总工会本级.xlsx