一、部门概况

　　（一）职能职责

　　组织全区各级工会贯彻党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，建立健全工会组织，依法开展好职工服务、维权帮扶工作；实施冬送温暖、夏送清凉活动；致力推动和谐劳动关系建设，坚持工资集体协商制度；指导企业开展技术创新和劳动竞赛活动；在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，引导职工做社会主义核心价值观的践行者和倡导者；贯彻党和政府及上级总工会有关财务工作的方针政策，依法收好、管好、用好工会经费；协助区委、区政府做好劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作；搞好工会情况调查研究，不断总结工运经验，创新工会理论，发展工运事业。完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务，为全区经济社会发展充分发挥工人阶级主力军作用。

　　（二）部门决算单位构成

　　2016年区总工会部门预算编报范围为本机关，无二级机构。

　　二、部门收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2016年收入决算数263.08万元，其中，财政拨款（补助）收入263.08万元。

　　收入决算数较上年决算数增加19.73万元，主要体现在两个方面，一方面是在职在编人员的工资福利的调整，另一方面是专项资金的增加，劳模专项经费增加10万元，社会化工会工作者的工资补助8万元。

　　（二）支出决算

　　2016年支出决算数251.75万元，其中：

　　1、基本支出：105.06万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：146.69万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，工会经费99万元，劳模专项基金22.69万元，社会化工会工作者的工资补助8万元，困难职工帮扶资金17万元。

　　支出决算数较上年决算数增加8.83万元，主要是因为单位厉行节约，在基本支出上节约9.5万元，项目支出在去年的基础上增加了18.33万元，主要为劳模专项经费增加10.33万元，社会化工会工作者的工资补助8万元。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2016年一般公共预算财政拨款收入263.08万元，较上年增加19.73万元。

　　一般公共预算财政拨款支出251.75万元，较上年增加8.83万元，其中基本支出105.06万元，较上年减少9.5万元；项目支出146.69万元，较上年增加18.33万元。

　　四、“三公”经费情况

　　2016年部门“三公”经费决算4.52万元，较年初预算减少1.98万元，较上年数减少1.31万元，主要是因为未发生公务接待费，公车运行维护费也相应降低。其中：公务接待费0万元，较年初预算减少0.5万元，较上年数减少0.16万元，主要是因为今年未发生公务接待事务；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加（减少）0万元，较上年数增加（减少）0万元，主要是因为无因公出境计划；公务用车购置及运行费4.52万元，较年初预算减少1.48万元，较上年数减少1.15万元，主要是因为公车使用频率降低。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2016年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2016年部门机关运行经费支出11.1万元，较上年减少8.47万元，主要是因为单位本着厉行节约原则，科学统筹，将各项费用精简压缩。

　　（三）政府采购情况

　　2016年部门政府采购支出总额4.76万元，其中：政府采购货物支出0.24万元；政府采购服务支出4.52万元；无政府采购工程支出。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2016年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2016年部门开展绩效评价项目4个，涉及金额146.69万元。涵盖本单位项目支出的所有财政资金使用绩效情况。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区财政局

2017年9月26日

长沙市天心区总工会.xls