长沙市天心区总工会2018年部门预算说明
一、部门概况
（一）职能职责
组织全区各级工会贯彻党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，根据《中华人民共和国工会法》和《工会章程》，建立健全工会组织，依法开展好职工服务维权帮扶工作；实施冬送温暖、夏送清凉活动；致力推动和谐劳动关系建设，坚持工资集体协商制度；指导企业开展技术创新和劳动竞赛活动；在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动；贯彻党和政府及上级总工会有关财务工作的方针政策，依法收好、管好、用好工会经费；协助区委、区政府做好劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作；搞好工会情况调查研究，不断总结工运经验，创新工会理论，发展工运事业。完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其他工作任务，为全区经济社会发展充分发挥工人阶级主力军作用。
（二）部门预算单位构成
2018年区总工会预算编报范围为本机关，无二级机构。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算
2018年部门收入预算数250.28万元，其中，财政拨款（补助）收入250.28万元。
收入预算较上年增加24.07万元，主要是因为公用经费标准调增和交通补助、党建经费的增加。
（二）支出预算
2018年部门支出预算数250.28万元，其中：
1.基本支出：98.1万元，占总支出的比重为39.2%，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2.项目支出：152.19万元，占总支出的比重为60.8%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，工会经费102万元，劳模专项资金23万元，社会化工会工作者工资补助9.44万元，困难职工帮扶资金17万元，党建经费0.74万元。
支出预算较上年增加24.07万元，主要是因为单位公用经费和交通补贴增加，项目在去年基础上增加了党建经费。
三、一般公共预算财政拨款收支情况
2018年一般公共预算财政拨款收入预算数250.28万元，较上年增加24.07万元。
一般公共预算财政拨款支出预算数250.28万元，较上年增加24.07万元，其中基本支出98.1万元，较上年增加22.33万元；项目支出152.19万元，较上年增加1.75万元。
四、“三公”经费情况
2018年部门“三公”经费预算0.3万元，较上年减少0.1万元。其中：公务接待费0.3万元，较上年减少0.1万元，主要是因为贯彻落实厉行节约精神，压缩公务接待费用；因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年增加（减少）0万元，主要是因为单位无公车。
五、其他重要事项的情况说明
（一）政府性基金收支预算
2018年部门政府性基金预算收支为0万元。
（二）机关运行经费
2018年部门机关运行经费支出预算19.2万元，较上年增加9.2万元，主要是因为无公务用车单位的交通补助及办公用品购置。
（三）政府采购情况
2018年部门政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
1.基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区总工会
2018年2月2日
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