一、部门概况

　　（一）职能职责

　　组织全区各级工会贯彻党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，建立健全工会组织，依法开展好职工服务、维权帮扶工作；实施冬送温暖、夏送清凉活动；致力推动和谐劳动关系建设，坚持工资集体协商制度；指导企业开展技术创新和劳动竞赛活动；在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，引导职工做社会主义核心价值观的践行者和倡导者；贯彻党和政府及上级总工会有关财务工作的方针政策，依法收好、管好、用好工会经费；协助区委、区政府做好劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作；搞好工会情况调查研究，不断总结工运经验，创新工会理论，发展工运事业。完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其他工作任务，为全区经济社会发展充分发挥工人阶级主力军作用。

　　（二）部门决算单位构成

　　2017年区总工会部门预算编报范围为本机关，无二级机构。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数282.95万元，其中，财政拨款（补助）收入282.95万元，占总收入的比重为100%。

　　收入决算较上年增加19.87万元，主要是因为在职人员工资调整。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数274.64万元，支出决算较上年增加22.89万元，主要是因为工资福利支出板块增长。其中：

　　1．基本支出：131.99万元，占总支出的比重为48.06%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费126.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费5.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2．项目支出：142.65万元，占总支出的比重为51.94%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，工会经费101万元，劳模专项基金15.21万元，社会化工会工作者的工资补助9.44万元，困难职工帮扶资金17万元。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入决算数282.95万元，较上年增加19.87万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数274.64万元，较上年增加22.89万元，其中基本支出131.99万元，较上年增加26.93万元；项目支出142.65万元，较上年减少4.04万元。

　　四、“三公”经费情况

　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算0万元，较年初预算减少0.4万元，较上年减少4.52万元，其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。主要是因为无公务用车维护费与公务接待费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车运行维护费支出0万元，2017年公务用车购置费支出0，年末车辆保有量0台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出5.01万元，较上年减少6.09万元，主要是因为主要是因为单位本着厉行节约原则，科学统筹，将各项费用精简压缩。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购决算总额0万元，其中：政府采购货物0万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）关于2017年度预算绩效情况说明

　　我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目4个，涉及一般公共预算当年财政拨款142.65万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　六、名词解释

　　1．基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2．项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4．“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区总工会

2018年9月28日

长沙市天心区总工会.xls