长沙市天心区总工会2018年部门决算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

组织全区各级工会贯彻党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，根据《中华人民共和国工会法》和《工会章程》，建立健全工会组织，依法开展好职工服务维权帮扶工作；实施冬送温暖、夏送清凉活动；致力推动和谐劳动关系建设，坚持工资集体协商制度；指导企业开展技术创新和劳动竞赛活动；在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动；贯彻党和政府及上级总工会有关财务工作的方针政策，依法收好、管好、用好工会经费；协助区委、区政府做好劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作；搞好工会情况调查研究，不断总结工运经验，创新工会理论，发展工运事业。完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其他工作任务，为全区经济社会发展充分发挥工人阶级主力军作用。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位、无二级机构、1个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区总工会；内设科室具体为：长沙市天心区总工会。全部纳入2018年的部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数5人,在职人数5人,其中:在岗人数5人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员0人；离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门决算单位构成

区总工会只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有区总工会本级。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数307.43万元，其中，财政拨款（补助）收入306.43万元，占总收入的比重为99.67%，其他收入1万元，占总收入的比重为0.33%。收入决算较上年增加24.48万元，主要是因为单位公用经费和交通补贴增加，项目在去年基础上增加了党建经费。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数284.99万元，支出决算较上年增加10.35万元，主要是因为人员经费增加，项目在去年基础上增加了党建经费。

其中：

1、基本支出：145.75万元，占总支出的比重为51.14%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费135.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费9.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：138.24万元，占总支出的比重为48.5%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，工会经费102万元，主要用于今年全区职工的教育培训、帮扶慰问、文体活动及全区各基层工会的建设完善；劳模专项基金19.15万元，主要用于对全区劳模进行慰问、疗休养以及对符合条件的生活困难劳模发放每月450元的补助；社会化工会工作者的工资补助9.44万元，主要用于社会化工会工作者工资补助；困难职工帮扶资金3.6万元，主要用于全区符合条件的困难职工帮扶慰问工作，党建经费0.35万元，主要用于本单位党日活动的开展；四次代表大会经费补助3.7万元，主要用于当年工会系统第四次代表大会的召开。

3、其他支出1万元，占总支出的比重0.36%，是其他收入用于支付职工社保单位部分的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数306.43万元，较上年增加23.48万元,主要是因为人员经费增加，项目在去年基础上增加了党建经费。

一般公共预算财政拨款支出决算数283.99万元，较上年增加9.35万元，其中基本支出145.75万元，较上年增加13.76万元,主要是因为人员经费及公用经费增加；项目支出138.24万元，较上年减少4.41万元,主要是因为困难职工帮扶资金使用减少，由于困难职工申报条件有所变动，标准更高，符合帮扶总人数减少。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算0万元，较年初预算减少0.3万元，较上年增加0万元，主要是因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，精细化管理。其中：公务接待费0万元，较年初预算减少0.3万元，较上年增加0万元，主要是因为我单位厉行节约，无公务接待费用产生；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加0万元，较上年增加0万元，主要是因为我单位并无因公出国事宜；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，较年初预算增加0万元，较上年增加0万元，与上年持平，因为本单位没有公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年度政府性基金预算收入支出为0。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出9.94万元，较上年增加4.93万元，增长98.4%。主要是因为公用经费增加，交通补助标准增加。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额0.3万元，其中：政府采购货物0.3万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目6个，涉及一般公共预算当年财政拨款138.24万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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