长沙市天心区总工会2020年部门预算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

组织全区各级工会贯彻党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，建立健全工会组织，依法开展好职工服务、维权帮扶工作；实施冬送温暖、夏送清凉活动；致力推动和谐劳动关系建设，坚持工资集体协商制度；指导企业开展技术创新和劳动竞赛活动；在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，引导职工做社会主义核心价值观的践行者和倡导者；贯彻党和政府及上级总工会有关财务工作的方针政策，依法收好、管好、用好工会经费；协助区委、区政府做好劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作；搞好工会情况调查研究，不断总结工运经验，创新工会理论，发展工运事业。完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务，为全区经济社会发展充分发挥工人阶级主力军作用。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位、无二级机构、1个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区总工会；内设科室具体为：长沙市天心区总工会办公室。全部纳入2020年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数6人,在职人数6人,其中:在岗人数6人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员0人；离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区总工会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市天心区总工会本级。

三、涉及机构改革部门情况

本单位未涉及机构改革。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及工会经费、劳模专项资金、社会化工会工作者工资补助、困难职工帮扶资金、党建经费等专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数294.65万元，其中，一般公共预算拨款294.65万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。收入预算较上年增加34.96万元，主要是因为本单位在职人员薪资福利调整和在职在编人员增加一名。

（二）支出预算

2020年年初部门支出预算数294.65万元，其中，一般公共服务支出260.71万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出10万元，卫生健康支出10.32万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出13.62万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。支出预算较上年增加34.96万元，主要是因为本单位在职人员薪资福利调整和在职在编人员增加一名。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数294.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为149.21万元，其中，人员经费121.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为145.44万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，工会经费106万元，主要用于全区工会工作的开展，包括：职工活动开展、培训教育及困难职工帮扶慰问等；劳模专项资金23万元，主要用于对全区各级劳模进行慰问和疗休养，对符合条件的生活困难劳模进行生活补助；社会化工会工作者工资补助9.44万元，主要用于社会化工会工作者的工资补助，保证社会化工会工作者工作的持续性，积极性；困难职工帮扶资金6万元，主要用于帮扶全区符合困难职工条件的职工；党建经费1万元，主要用于单位开展党建工作所发生的费用等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局机关的机关运行经费当年一般公共预算拨款27.46万元，较上年预算增加8.23万元，上升42.81%，主要是因为本单位在编人员少，机关运行经费基数小，2020年新增人员及办公室、会议室后增加相应办公运行开支后比例上升明显。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为0.2万元，其中：公务接待费0.2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少0.1万元，主要是因为厉行节约，压缩三公经费的开支。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，长沙市天心区总工会局机关及所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙市天心区总工会整体支出294.65万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出144.44万元，其中：工会经费106万元；劳模专项资金23万元；社会化工会工作者工资补助9.44万元；困难职工帮扶资金6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                长沙市天心区总工会

                                                                  2020年1月31日