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长沙市天心区总工会2019年部门决算说明

发布时间 : 2020-09-30 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区总工会2019年部门决算说明

目 录

第一部分 长沙市天心区总工会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区总工会概况

一、部门职责

长沙市天心区总工会是主管全区工会工作的群团组织。主要职能为组织全区各级工会贯彻党的路线、方针和政策,根据工会组织的特点和广大职工的意愿,根据《中华人民共和国工会法》和《工会章程》,建立健全工会组织,依法开展好职工服务维权帮扶工作;实施冬送温暖、夏送清凉活动;致力推动和谐劳动关系建设,坚持工资集体协商制度;指导企业开展技术创新和劳动竞赛活动;在各基层工会积极开展创建模范职工之家活动;贯彻党和政府及上级总工会有关财务工作的方针政策,依法收好、管好、用好工会经费;协助区委、区政府做好劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作;搞好工会情况调查研究,不断总结工运经验,创新工会理论,发展工运事业。完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其他工作任务,为全区经济社会发展充分发挥工人阶级主力军作用。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本部门由 1个行政单位、无二级机构及1个内设科室组成。行政单位具体为:长沙市天心区总工会;内设科室具体为:长沙市天心区总工会办公室。全部纳入2019年的部门决算。

(二)决算单位构成。长沙市天心区总工会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市天心区总工会本级。

第二部分 2019年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计均为 339.28万元。与 2018 年相比,收入、支出总计各增加31.85万元,增长10.36%,主要原因是主要是因为人员经费的增加及机关运行办公费用的增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计339.28万元,其中:财政拨款收入320.37万元,占94.43%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入18.91万元,占5.57%

三、支出决算情况说明

本年支出合计327.6万元,其中:基本支出184.56万元,占56.34%;项目支出143.04万元,占43.66%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为320.37万元。与2018年相比,财政拨款收入、支出总计各增加13.94万元,增长4.55%主要是因为人员经费的增加及机关运行办公费用的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出308.7万元,占本年支出合计的94.23%,与2018年相比,财政拨款支出增加24.71万元,增长8.7%,主要是因为人员经费的增加及机关运行办公费用的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出308.7万元,主要用于一般公共服务(类)支出279.63万元,占90.58%;社会保障和就业支出(类)9.35万元,占3.02%;卫生健康支出(类)8.76万元,占2.84%;住房保障支出(类)10.96万元,占3.56%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为259.69万元,支出决算数为308.7万元,完成年初预算的118.87%,其中:

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为79.72万元,支出决算为136.59万元,完成年初预算的171.34%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政(项)。

年初预算为153.34万元,支出决算为143.04万元,完成年初预算的93.28%,决算数小于年初预算数的主要原因是困难职工帮扶资金和劳模资金使用减少,主要是由于困难职工申报条件有所变动,标准更高,符合帮扶总人数减少,资金结余。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为9.42万元,支出决算为9.35万元,完成年初预算的99.26%,决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员社保实际缴纳与预算的差额。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为7.63万元,支出决算为8.76万元,完成年初预算的114.81%,决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员医保缴纳比例的上涨。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

年初预算为9.58万元,支出决算为10.96万元,完成年初预算的114.41%,决算数大于年初预算数的主要原因是公积金扣缴基数调增,公积金缴纳金额上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出165.66万元,其中:人员经费150.63万元,占基本支出的90.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利等;公用经费15.03万元,占基本支出的9.07%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为0.3万元,支出决算为0万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,较年初预算无变化,较上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生公务接待费用。较上年相比增加0.3万元,主要是因为今年发生了公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,较年初预算无变化,较上年相比持平。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目5个,涉及一般公共预算当年财政拨款143.04万元,自评覆盖率达到81.73%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出15.03万元,比年初预算数减少4.19万元,降低21.8%。主要原因是:厉行节约,压缩公用经费。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.11万元,其中:政府采购货物支出3.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.11万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.09万元,占政府采购支出总额的99.36%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、三公经费:指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附 件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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2019年工会绩效评价.docx  
长沙市天心区总工会2019年决算公开附表.xls

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