天心区妇联2016年部门决算说明

一、部门概况

（一）职能职责

长沙市天心区妇女联合会是区委、区政府领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。区妇联的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。其主要职能是：

（一）指导全区妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（二）指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

（三）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

（四）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为区委、区政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的政策、制度的制订。

（五）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

（六）负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。

（七）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

2016年部门预算编报范围包括天心区妇联机关及天心区政府妇女儿童工作委员会办公室。

二、部门收支决算情况

（一）收入决算

2016年收入决算数117.98万元，其中，财政拨款（补助）收入115.86万元。

收入决算数较上年决算数减少7.35万元，主要是因为其他收入减少了3.45万元。

（二）支出决算

2016年支出决算数103.16万元，其中：

1、基本支出：70.75万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：32.41万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，区妇联无专项工作经费。

支出决算数较上年决算数增加9.29万元，主要是因为开展了“女性课堂”、“送课下基层”、“贫困妇女儿童慰问”等工作。

三、一般公共预算财政拨款收支情况

2016年一般公共预算财政拨款收入115.86万元，较上年增加4.67万元。

一般公共预算财政拨款支出102.16万元，较上年增加21.28万元，其中基本支出69.75万元，较上年增加3.6万元；项目支出32.41万元，较上年增加17.68万元。

四、“三公”经费情况

2016年部门“三公”经费决算1.95万元，较年初预算减少3.42万元，较上年数增加0.05万元，主要是因为公务用车使用年限已久，维修保养成本相对增加。其中：公务接待费0.32万元，较年初预算减少2.05万元，较上年数减少0.46万元，主要是因为公务接待较上年减少；因公出国（境）费0万元，较年初预算无增减，较上年数无增减；公务用车购置及运行费1.63万元，较年初预算减少1.37万元，较上年数增加0.51万元，主要是因为公务用车使用年限已久，维修保养成本相对增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2016年政府性基金收入0万元，较上年无增减。2016年度区妇联无无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

2016年部门机关运行经费支出6.98万元，较上年增加3.87万元，主要是因为办公费增加了0.83万元，咨询费增加了1万元，邮电费增加了0.02万元，公务用车运行维护费增加了0.51万元，其他商品和服务支出增加了1.27万元，物业管理费增加了0.43万元，差旅费增加了0.19万元，维修（护）费增加了0.09万元，劳务费增加了0.36万元。

（三）政府采购情况

2016年部门政府采购支出总额1.63万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出1.63万元；政府采购工程支出0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2016年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况

2016年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

区妇联开展了部门预算整体绩效评价。

六、名词解释

1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区财政局
2017年9月26日

长沙市天心区妇女联合会.xls