长沙市天心区妇女联合会2018年部门决算说明

目    录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

长沙市天心区妇女联合会是区委、区政府领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。区妇联的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。其主要职能是：

（一）指导全区妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（二）指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

（三）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

（四）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为区委、区政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的政策、制度的制订。

（五）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

（六）负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。

（七）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位及0个二级机构及组成。

(2)人员情况。本部门编制数4人,在职人数4人,其中:在岗人数4人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员2人；离退休人数7人,其中离休人员0人,退休人员7人。

二、部门决算单位构成

天心区妇女联合会只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有天心区妇女联合会。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数158.64万元，其中，财政拨款（补助）收入158.24万元，占总收入的比重为99.74%，其他收入0.4万元，占总收入的比重为0.26%。

收入决算较上年增加8.62万元，主要是因为一般公共服务支出增加了8.87万元、社会保障和就业支出增加了0.29万元、医疗卫生与计划生育支出减少了0.03万元、住房保障支出增加了0.99万元，其他支出减少了1.5万元。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数151.54万元，支出决算较上年增加12.77万元，主要是因为开展了妇女儿童之家建设、基层妇联干部培训、慰问贫困妇女儿童等工作。

其中：

1、基本支出：119.08万元，占总支出的比重为78.58%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费106.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费12.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：32.46万元，占总支出的比重为21.42%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，区妇联无专项工作经费。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数158.24万元，较上年增加10.72万元,主要是因为人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算数150.74万元，较上年增加13.36万元，其中基本支出119.08万元，较上年增加14.47万元,主要是因为一般公共服务支出增加13.55万元；项目支出31.66万元，较上年减少1.11万元,主要是因为一般行政管理事务减少1.11万元。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算0万元，较年初预算减少0.37万元。其中：公务接待费0万元，较年初预算减少0.37万元，主要是因为无公务接待开支；因公出国（境）费0万元，较年初预算无变化，较上年无变化；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，较年初预算无变化，较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。  

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出12.85万元，较上年增加7.24万元，增长129%。主要是因为办公费减少了0.33万元，印刷费减少了0.23万元，邮电费增加了0.11万元，物业管理费增加了0.14万元，维修（护）费增加了0.08万元，劳务费增加了0.32万元，委托业务费增加了0.9万元，其他商品和服务支出减少了1.3万元，其他交通费减少了0.36万元，其他商品和服务支出增加了6.62万元。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额1.16万元，其中：政府采购货物1.16万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额1.16万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目0个，涉及一般公共预算当年财政拨款158.24万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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