天心区工商联2017年部门预算说明

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　工商联是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带。其主要职能是：参与区域内大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参与经济建设；做区域内工商界代表人士政治安排的推荐工作；做人士中，推动；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、、审计、融资、咨询等服务；组织会员举办和参加各种对内对外、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；做好创业富民有关工作；承办政府和有关部门的委托事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　2017年部门预算编报范围包括长沙市天心区工商业联合会。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2017年部门收入预算数83.18万元，其中，财政拨款收入83.18万元。

　　收入预算较上年增加17.25万元，主要是因为我单位增加了人员，所以增加了相应的基本支出费用。

　　（二）支出预算

　　2017年部门支出预算数83.18万元，其中：

　　1、基本支出：66.18万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：17万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，一般行政管理事务14万元，参政议政3万元。主要用于基层商会及行业商会建设管理；考查调研、教育培训；工商联招商引资及区域形象推广以及光彩事业、参政议政、维权服务等方面。

　　支出预算较上年增加17.25万元，主要是因为我单位增加了人员，所以增加了相应的基本支出费用。

　　三、“三公”经费情况

　　2017年部门“三公”经费预算1.3万元，较上年减少了3万元，主要是因为实施公车改革，取消了公务用车购置及运行费。其中：公务接待费1.3万元，较上年增加0万元，主要是因为没有特殊变化，继续与上年保持一致；因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，因为本年无因公出国计划；公务用车购置及运行费0万元，较上年减少3万元，因为实施公车改革，取消了公务用车购置及运行费。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出预算8万元，较上年减少1万元，主要是因为减少了公务用车运行维护费用。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购预算总额2.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2017年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区财政局
2017年4月26日

2017公开表（部门预算）_(049001)长沙市天心区工商业联合会本级.xls