天心区工商联2016年部门决算说明

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　工商联是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带。其主要职能是：参与区域内大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参与经济建设；做区域内工商界代表人士政治安排的推荐工作；做非公有制经济人士中思想政治工作，推动企业文化建设；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；做好创业富民有关工作；承办政府和有关部门的委托事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　2016年部门预算编报范围包括工商联机关工作经费。收入包括财政拨款（补助）收入及工商联会费收入；支出包括工商联支出经费。

　　二、部门收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2016年收入决算数113.64万元，其中，财政拨款（补助）收入112.54万元，其他收入1.1万元。

　　收入决算数较上年决算数减少了325.56万元，主要是因为创业富民办已转至人社局管理，工商联减少了创业富民工作经费及创业富民专项经费；另外，2016年调入两位新领导，增加了人员经费。

　　（二）支出决算

　　2016年支出决算数94.25万元，其中：

　　1、基本支出：75.46万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：18.79万元。

　　支出决算数较上年决算数减少402.81万元，主要是因为创业富民办已转至人社局管理，工商联减少了创业富民工作经费及创业富民专项经费。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2016年一般公共预算财政拨款收入112.54元，较上年减少326.41万元。

　　一般公共预算财政拨款支出94.25万元，较上年减少399.44万元，其中基本支出75.46万元，较上年增加16.97万元；项目支出18.79万元，较上年减少361.68万元。

　　四、“三公”经费情况

　　2016年部门“三公”经费决算6.39万元，较年初预算增加2.09万元，较上年数增加5.18万元，主要是因为2016年6月份兰飞参加了由市工商联组织的赴国外进行商会交流、招商引资活动。其中：公务接待费0.09万元，较年初预算减少1.21万元，较上年数增加0.05万元；因公出国（境）费5.5万元，较年初预算增加了5.5万元，较上年数增加5.5万元，主要是因为2016年6月份兰飞参加了由市工商联组织的赴国外进行商会交流、招商引资活动，没有在年初预算内的；公务用车购置及运行费0.81万元，较年初预算减少2.19万元，较上年数减少0.36万元，主要是因为公车改革后单位的公车都统一上交区里统一管理。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2016年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2016年部门机关运行经费支出4.11万元，较上年增加2.06万元，主要是因为单位新调入两位领导。

　　（三）政府采购情况

　　2016年部门政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出0.37万元；政府采购服务支出0.81万元；政府采购工程支出0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2016年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2016年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　长沙市天心区财政局

　　2017年9月26日

　工商联 附件1-8：2016年度天心区决算公开.xls